西安市高陵区人民政府关于 2022 年部分预算调整方案（草案）的报告

西安市高陵区人民政府关于 2022 年部分预算调整方案（草案）的报告

一、调整事由

2022 年，区本级一般公共预算收入 150045 万元不做调整。按照《预算法》规定，以下预算事项需要进行调整。

（一）2022 年，我区共争取新增债券资金 10071 万元，全部为一般债券资金，需纳入 2022 年预算。

（二）2022 年，国家出台减税降费、增值税留抵退税多项助企纾困政策。同时按照《国务院关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，对闲置资产进行盘活处置，提高资产使用效率。另外，根据党政过“紧日子”要求、疫情防控、债务还本付息、部门履职、目标考核奖发放、动用预算稳定调节基金等情况，需相应调整支出预算。

（三）由于全市土地供应政策调整及土地市场变化，全区土地出让计划发生变化，年初计划出让商住用地 1260 亩，实际出让55 亩，土地出让收入无法达到年初预期。根据政府性基金“以收定支”原则，需相应调减政府性基金收入规模和支出规模，主要包括基础设施建设、支持工业和服务业发展、产业发展等支出。

（四）由于市场波动，年初预计的区城投公司资产处置收入未能实现，需相应调整国有资本经营预算。

二、调整方案

（一）一般公共预算

收入方面：本级一般公共预算收入规模不作调整，只对各税种、非税项目予以调整。其中：税收收入调减 16326 万元，调整为 119139 万元；非税收入调增 16326 万元，调整为30906 万元。另外调增新增一般债券收入 10071 万元、一般性转移支付收入8510 万元、2022 年再融资贷款 19808 万元、增值税留抵退税财力补助 12213 万元、动用预算稳定调节基金 12098 万元,调减调入资金 81326 万元。调整后，一般公共预算总收入增加18489 万元，从 313451 万元调整为 331940 万元。

支出方面：本级一般公共预算支出从 296353 万元调整为307132 万元，调增 10779 万元。其中：调增人员调资、目标考核奖及基础绩效奖 23611 万元，调增疫情防控支出 13931 万元，调减各部门项目支出 26763 万元。另外，调增再融资贷款还本支出19808 万元，调减预算稳定调节基金 12098 万元。调整后，一般公共预算总支出增加 18489 万元，从 313451 万元调整为331940万元，达到收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入方面：本级政府性基金预算收入从 560000 万元，调整为 53500 万元，调减 506500 万元，全部为调减土地出让方面收入。另外，调增 2022 年再融资贷款收入 11916 万元、工业仓储补助15361 万元。调整后，政府性基金预算总收入减少478280 万元，从 560281 万元调整为 82001 万元。

支出方面：根据政府性基金预算“以收定支”原则，本级政府性基金支出从 412224 万元，调整为 52454 万元，调减359770万元，主要为 PPP 项目注册资本金、国有企业注册资本金、产业发展基金、支持工业发展、支持服务业发展、全区基础设施建设支持等。另外，调增再融资贷款还本支出 11916 万元，调减调入一般公共预算资金 80426 万元，调减上解支出 50000 万元。调整后，政府性基金预算总支出减少 478280 万元，从560281 万元调整为 82001 万元，达到收支平衡。

（三）国有资本经营预算

收入方面：本级国有资本经营预算收入从 900 万元，调整为0，调减 900 万元，全部为国有企业资产转让收入。另外，调增专项转移支付收入 1097 万元。调整后国有资本经营预算总收入增加197 万元，从 900 万元调整为 1097 万元。

支出方面：将调入一般公共预算数从 900 万元，调整为0，调减 900 万元。另外，调增专项转移支付支出 1097 万元。调整后国有资本经营预算总支出增加 197 万元，从 900 万元调整为1097万元。

（四）社保基金预算

社保基金预算全年不做调整。

三、需要报告事项

（一）专项转移支付收入情况

1—11 月，共收到上级专项转移支付收入 73883 万元。其中一般公共预算专项 71564 万元，政府性基金专项 1222 万元，国有资本经营预算专项 1097 万元，专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。

（二）预算稳定调节基金情况

根据上级补助情况，2021 年形成结余资金 12098 万元。按《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。根据全区工作需要，全部调入一般公共预算。

四、确保完成全年目标的措施

主任、各位副主任、各位委员，由于今年税收收入和土地出让收入形势严峻，财政收支矛盾十分突出。我们将坚定不移围绕全区经济社会发展大局，贯彻区委全会精神，坚持不懈抓好收入工作，不断收窄收入降幅。同时，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，让积极的财政政策加力提效，全力以赴扎实做好“六保”“六稳”工作，坚持政府过紧日子，强化“三保”和区委区政府重点工作保障，优化结构突出重点，确保全区经济社会平稳运行。