一、2020年财政决算情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”总要求，围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实减税降费政策，坚持政府过紧日子，加大资金统筹力度，较好地保障了全区财政预算平稳执行。
（一）一般公共预算收支决算情况
2020年，全区一般公共预算收入125061万元,增长3.7%，完成预算的100.8%，加上上级转移支付123948万元、调入资金32056万元、动用预算稳定调节基金603万元、上年结转4018万元、新增地方一般债券2919万元、再融资贷款12108万元，收入总量为300713万元；一般公共预算支出280141万元，下降21.2%，完成预算的99.7%，加上上解支出4310万元、一般债务还本支出15345万元、转入预算稳定调节基金35万元，支出总量为299831万元。收支总量相抵后，累计结余882万元，按规定结转下年使用，财政收支实现平衡。
全区“三公”经费支出838万元，较上年下降18.9%。其中：公务用车购置及运行维护支出794万元，下降18.7%；公务接待费44.8万元，下降17.4%；因公出国（境）费用0万元，下降100%。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年，全区政府性基金预算收入126395万元，增长612.9%，完成预算的114.9%，加上上级补助8325万元、上年结余1061万元、抗疫特别国债资金48951万元、新增地方专项债券14300万元，收入总量为199032万元；政府性基金预算支出147291万元，增长126.2%，完成预算的87.8%，加上上解支出6267万元，专项债务还本支出6600万元，调出资金29348万元，支出总量为189506万元。收支总量相抵后，累计结余9526万元，全部转入下年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2020年，全区国有资本经营预算收入2700万元，完成预算的100%，主要是国有企业资产产权转让收入，加上上级转移支付8万元，收入总量为2708万元；国有资本经营预算支出2708万元，完成预算的100%,全部调入一般公共预算统筹使用。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2020年，社会保险基金预算收入总量35476万元，完成预算的113.9%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入13313万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22163万元。社保基金预算支出总量28800万元，完成预算的104.4%,其中：城乡居民基本养老保险基金支出8996万元，机关事业单位基本养老保险基金支出19804万元。本年收支结余6676万元，年末累计结余40458万元。
政府债务情况：2020年底，高陵区政府债务余额13.8亿元，债务率29.3%，其中，一般债务余额8.9亿元，专项债务余额4.9亿元。债务余额控制在西安市下达我区政府债务限额19.0亿元以内，风险可控。2020年累计还本付息54620万元，其中还本37233万元，付息17387万元，政府债务利息负担率3.7%。
二、2021年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
上半年，全区一般公共预算收入67445万元，增长6.4%，完成预算的50.9%，其中，税收收入58714万元，增长20.4%，税收占比87.1%；一般公共预算支出126721万元，下降21.4%，完成预算的40.6%，其中“三保”支出102218万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
上半年，全区政府性基金预算收入14430万元，下降77.1%，完成预算的2.9%。政府性基金预算支出58329万元，下降7.3%，完成预算的16.9%。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
上半年，全区国有资本经营预算收入126万元，完成预算的100%，全部为上级转移收入。国有资本经营预算支出0万元，完成预算的0%，主要因为国有企业退休人员社会化管理工作未进入资金支付阶段。
（四）社保基金预算收支执行情况
上半年，全区社保基金预算收入13219万元，完成预算的40.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入4707万元，完成预算的37.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入8512万元，完成预算的41.2％。上半年，社保基金预算支出14837万元，完成预算的50.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4718万元，完成预算的50.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出10119万元，完成预算的50.4%。
政府债务情况：2021年，我区政府债务限额19.0亿元，其中，一般债务限额10.0亿元，专项债务限额9.0亿元。截止6月底，我区政府债务余额13.5亿元，其中，一般债务余额8.6亿元，专项债务余额4.9亿元，政府债务在合理区间，风险可控。上半年累计还本付息10458万元，其中还本5460万元，付息4988万元。
三、上半年预算执行特点及主要财政工作
上半年，随着经济社会运行秩序加快恢复，财政收支运行基本良好，我们在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持贯彻落实积极的财政政策要提质增效、更可持续工作理念，主要做了以下工作：
（一）积极财政政策在稳定经济增长中展现新作为。一是坚决落实中省市减税降费政策，对2020年底到期的各项政策延续至2021年底，上半年累计新增减免税费8372万元。二是全面落实中省市各项惠企帮扶政策，主动对接区级部门，及时将资金兑付至企业和个人，着力帮助辖区企业恢复元气，增强发展后劲。三是积极向上争取资金谋发展。主动加强与省市部门对接力度，及时掌握中省市资金支持的重点领域和方向，围绕我区在产业发展、公共服务、基础设施等方面的发展需求，策划包装上报一系列项目。上半年累计争取上级资金50234万元，上报专项债项目7个，争取再融资债券7876万元，有效缓解了全区发展资金压力。四是依托区三阳融资担保有限公司持续解决中小企业融资难问题，上半年新增担保业务28760万元。今年6月，高陵区被财政部确定为2021年度财政支持深化民营和小微企业金融综合改革试点城市，并获得中央奖励资金5000万元。五是盘活资产，有序注资充沛国有经济活力。上半年，共计拨付国有企业注册资本金及PPP项目出资资金4419万元，完成11家国有企业股权划转西安市高陵区城市投资集团有限公司工作，有效充实地方国有企业资本。
（二）积极财政政策在突出重点保障中展现新担当。一是坚决兜牢“三保”底线。足额保障“三保”、政府债务支出需求，按照轻重缓急原则，切实做好疫情防控、民生政策兑付、乡村振兴、政府债务偿付等刚性支出保障。二是坚持党政过紧日子。2021年安排部门预算时将非刚性、非重点支出压减30%，年中预算执行中，继续严格控制部门履职支出，从严从紧压缩一般性支出。三是全面落实教育“三个增长”要求，着力支持教育强区建设。上半年，教育支出35640万元，占一般公共预算总支出的28%，有力支持第二实验小学、城东初级中学等新增、改扩建中小学幼儿园18所，新增学位12240个，保障了各学段教育质量提升和教师队伍建设。四是积极支持卫生健康事业持续发展，全面落实基本公共卫生服务和重大传染病防控工作要求。累计支付各类疫情防控资金1253万元，主要用于购置防控物资及设备、隔离酒店消杀等费用。围绕中医院迁建、区医院二期建设项目积极争取上级资金支持，进一步促进公立医院发展，改善就医格局。五是有力支持城市建设工作，着力提升城区气质。累计拨付4215万元，大力推进“三改一通一落地”、210国道改扩建、东方红路延伸段新建工程等区级重点项目，切实提升城市功能；累计拨付7541万元，用于生活垃圾分类、大气污染防治、市政道路环卫、绿化养护维护等项目，显著提升我区环境品质。六是鼓励区属国有企业利用流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等多种市场化融资方式，积极参与全区基础设施项目建设。
（三）积极财政政策在提升管理质效中呈现新气象。一是注重财政财务人员业务素质提升。面向全区预算单位财会人员，集中组织了《预算法实施条例》、《行政事业性国有资产管理条例》、会计专业技术人员继续教育等专业培训活动，有效增进全区财务工作者业务能力和法治意识。二是注重全面强化财政监管力度。深入推进预算绩效管理、财政投资项目管理、国有资产管理和政府采购管理工作。上半年完成各类工程预算评审项目72个，审核资金76784万元，节约资金4117万元，节约率5.4%；完成采购业务110笔，预算采购额32435万元，实际采购额30969万元，节约资金1466万元，节约率4.5%；办理资产购置、调拨、处置事项170笔。三是注重健全内控制度建设。专门制定印鉴管理、对账管理方面制度办法，切实强化财政业务工作严肃性。在全局范围内开展财政印章管理使用及内控制度建立执行情况核查，及时堵塞内控管理漏洞。四是注重提高预决算透明度。2021年预算公开延伸至所有基层单位，在政府门户网站醒目位置集中公开2021年政府预算及部门预算，并建立统一链接目录，方便公众查询，主动自觉接受社会监督。
四、存在问题及下一步措施
2021年上半年全区预算执行情况基本正常，但也存在一些问题：一是一般公共预算财力缺口较大，收支矛盾异常突出。二是政府性基金收入波动较大，财政平稳运行压力加大。三是预算约束有待进一步加强。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻落实区委全会精神和本次常委会审议意见，以兜牢兜实“三保”底线为重要抓手，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。规范政府收入预算管理，不断提高收入质量；优化财政支出结构，加强重大决策部署财力保障；坚持以人民为中心发展思想，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设；强化预算对执行的约束，推动绩效管理提质增效；强化直达资金管理，确保资金安全规范高效使用；加强政府债务、经济金融方面管理，切实防范化解重大风险。今后，全体财税干部将锐意进取、埋头苦干，积极适应新环境、应对新挑战，奋力谱写高陵新时代追赶超越新篇章。
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