一、2019年决算情况
2019年，面对错综复杂的经济环境和繁重的改革任务，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，围绕全区“聚力一二三· 建设主城区”发展大局，严格预算执行，深化预算管理，强化财政监督，积极化解政府债务，稳步推进财税改革，较好地保障了全年财政预算的平稳运行。
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年,全区一般公共预算总收入完成365053万元。其中：区本级一般公共预算收入完成120553万元，上级补助收入129994万元，地方政府一般债券转贷收入1800万元，动用预算稳定调节基金1498万元，调入资金108594万元，上年结余2614万元。2019年，全区一般公共预算总支出365053万元。其中：区本级一般公共预算支出355325万元，地方政府一般债务还本支出2370万元，上解支出2737万元，转入预算稳定调节基金603万元，年终结转4018万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2019年，全区政府性基金预算总收入69912万元。其中：区本级政府性基金预算收入17730万元，上级补助收入2543万元，地方政府专项债务转贷收入2580万元，上年结余47059万元。2019年，全区政府性基金预算总支出69912万元。其中：区本级支出65130万元，上解支出209万元，地方政府专项债务还本支出2580万元，调出资金932万元，年终结余1061万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2019年国有资本经营预算收入64577万元，全部为产权转让收入。国有资本经营预算支出64577万元，全部调入一般公共预算统筹使用。收支平衡，结余为0。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2019年社会保险基金预算收入55617万元，其中：机关养老保险基金收入21118万元，城乡居民养老保险基金收入14979万元，新型农村合作医疗保险基金收入19520万元。全年社会保险基金预算支出48797万元，其中：机关养老保险基金支出18747万元，城乡居民养老保险基金支出12483万元，新型农村合作医疗保险基金支出17567万元。本年收支结余6820万元，年末累计结余34989万元。
（五）政府债务管理情况
2019年底，全区政府债务限额为179000万元，其中一般债券限额97200万元，专项债务限额81800万元。我区政府债务余额为129820万元，其中一般性债务余额88570万元，专项债务余额41250万元，符合政府债务限额管理规定。2019年，债务还本付息34106万元，其中还本20274万元，付息13832万元。
二、2020年上半年预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入63393万元，完成预算的49.6%,较上年同期增长0.6%。其中：工商税收40654万元，完成预算的40.1%；耕地占用税和契税8098万元，完成预算的57.3%；非税收入14641万元，完成预算的119.2%。一般公共预算支出161129万元，完成预算的49.4%，较上年同期增长2.1%。其中民生支出完成135944万元，占一般公共预算支出的84.4%。
全区政府性基金预算收入63018万元，完成预算的21%。政府性基金预算支出62900万元，完成预算的42%。
全区社会保险基金预算收入22026万元，完成预算的70.7%。其中：机关养老保险基金收入12902万元，城乡居民养老保险基金收入9124万元。社会保险基金预算支出15027万元，完成预算的54.5%。其中：机关养老保险基金支出10678万元，城乡居民基本养老保险基金支出4349万元。
截至6月底，全区政府性债务余额156087万元，当年新增中医院迁建专项债券10000万元，新增抗疫特别国债16951万元。其中：一般性债务余额87886万元，专项债务余额68201万元。2020年上半年共还本付息10778万元，其中还本5100万元，付息5678万元。
三、上半年主要财政工作情况
今年以来，区财税部门坚决支持打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，让积极的财政政策更加积极有为。上半年，全区财政收支运行基本良好，收入缺口逐月收窄，支出管理持续规范，主要完成了以下工作：
（一）攻坚克难，全力保障疫情防控。一是开辟资金拨付“绿色通道”，实行“特事特办、急事急办”，确保疫情防控经费及时充分保障。上半年累计投入6459万元应对突发新冠肺炎疫情防控，有力保障了医疗救治、防控设备和物资购置、疫情防控人员补贴等支出。二是积极落实减税降费、复工复产政策，保护和激发市场主体活力。上半年，累计减免企业税费1450万元，预计全年减免3500万元。投入1162万元兑现复工企业生活交通补助、核酸检测以及兑付疫情防控期间出店经营超市补贴。三是全力保障西安市公共卫生中心项目，投入7586万元用于项目建设清表清障、征地赔付。
（二）创新思路，强化重点项目保障。紧紧围绕全区重点项目，通过预算安排、扩大融资、向上争取资金等方式，有力保障重点项目资金需求。一是项目预算实现广覆盖。2020年全年共安排83114万元对全区重点项目进行保障，有力推进重点项目落地实施和建设进度。二是做好市级项目承接。紧盯“三个经济”和“十项重点工作”各项目标任务，积极统筹资金保障市区联合储备项目、潍柴动力、地铁10号线等市级重点项目顺利推进。三是项目融资取得新进展。上半年，研究制定了《西安市高陵区重点项目资金保障方案》，完成两家区级国有公司评级工作，重点项目融资工作稳步推进。积极梳理国有企业资产，为三阳新社区公司发行企业债券做好前期准备。
（三）统筹兼顾，做好“六稳”“六保”工作。坚决贯彻“六保”要求，努力实现“六稳”目标。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出不留资金缺口。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出、严格执行经费开支标准，确保财政运行平稳正常。二是支持打好三大攻坚战。上半年，投入603万元助力全面脱贫；投入4656万元有力支持了打好蓝天、碧水、净土保卫战；投入20911万元化解各类政府欠账，其中化解拖欠中小企业欠款5135万元，完成全年任务的44%。三是着力保障民生。上半年民生支出135944万元，全力满足各项惠民政策实施和重点民生项目支出需求。其中8950万元用于校舍新建及改扩建、中小学智慧校园建设、教师福利待遇落实等工作； 18885万元用于医疗卫生事业发展，支持区中医院医技楼建设，改造提升街办卫生院建设水平。四是强化财政筹资保障能力。上半年共争取上级专项转移支付68551万元；争取新增地方政府专项债券区中医院迁建项目10000万元；争取抗疫特别国债38951万元（含市级分配22000万元,不计入本级债务）。
（四）刀刃向内，深推财政制度建设。上半年，我们在规范管理、内控制度建设、国企管理等方面不断提质增效。一是财政支出管理持续加压。以区政府办名义印发了《关于进一步规范财政支出的通知》，以区财政局名义印发了《内部工作流程管理制度（试行）》等规范性文件，不断规范财政管理。二是对近三年财政账务进行全面检查，发现漏洞，及时整改，确保财政资金安全。同时全面梳理财政业务风险点，建立健全内控制度，确保不相容岗位相分离。三是国有企业改制持续深入。研究制定了《高陵区国有企业资产及重大事项监管办法》、《高陵区国有企业选人用人管理办法》和《高陵区国有企业负责人薪酬管理办法》，不断规范国有企业管理。
四、存在问题及下一步措施
2020年上半年全区预算执行情况基本正常，但也存在一些问题：一是受突发疫情影响，实体经济普遍受到明显冲击，部分企业持续经营困难，财政收入持续增长基础不牢，后劲不足。二是部门预算刚性约束不强，部门预算编制、执行等基础工作的科学性、高效性有待进一步提高。
主任、各位副主任、各位委员：下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻落实区委一届八次全会精神和本次常委会审议意见，上下齐心，锐意进取，主动适应新常态，积极应对新挑战，坚定“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，积极应对疫情影响，巩固减税降费惠企成果，加强收入组织征管；深入推进综合治税，提升服务培植优质税源，确保收入规模和质量；创新投资融资方式，加大争取专项债券力度，纵深推动社会资本融资，统筹资金支持经济社会发展重点领域；规范财政业务管理，显著提高资金安全和效率，强化预算刚性约束。今后，全体财税干部将只争朝夕加油干、不负韶华再向前，奋力谱写新时代高陵追赶超越新篇章。
陕公网安备61012602000021号