主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，按照《预算法》规定，现将我区2019年部分预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、调整事由
（一）2019年，受国家下调增值税率，减半征收小规模纳税人“六税两附加”、个税新政等多项减税降费政策影响，一般公共预算收入执行缓慢。1-10月，全区一般公共预算收入完成103111万元，同比下降3.01%，为年初预算130208万元的79.19%，短序时进度4.15个百分点。另外，根据债务还本付息情况和人员支出情况，需相应调整支出预算。
（二）由于全市城市规划调整，全区土地供应量下降，土地出让收入未达到年初预期。1-10月，全区政府性基金收入完成11573万元，同比下降85.5%，为年初预算186000万元的6.22%。
鉴于上述情况，需对2019年预算进行调整。
二、调整方案
（一）一般公共预算调整
收入方面：根据当年一般公共预算收入执行情况及全市预算调整情况等，本级一般公共预算收入从130208万元，调整为120200万元,调减10008万元。其中调减工商税收2747万元，调减耕契两税1685万元，调减非税收入5576万元。增加调入国有资本经营收入65000万元，增加调入存量资金13000万元，减少调入政府性基金78000万元，121878万元调入资金总规模不变。动用预算稳定调节基金1498万元。调整后，本级一般公共预算总收入为277106万元。
支出方面：本级一般公共预算支出从285616万元，调整为277106万元，调减8510万元。其中调减债务支出4300万元，调减人员支出4210万元。
调减本级一般公共预算收入后，通过调减支出和动用预算稳定调节基金，能够保证收支平衡。
（二）政府性基金预算调整
收入方面：本级政府性基金收入从186000万元，调整为106000万元，调减80000万元。其中调减土地出让方面收入66700万元，调减城市配套费收入16500万元，调增其他基金收入3200万元。
支出方面：根据全区重点项目及基础设施建设情况，调增全区政府性基金支出42176万元，主要用于偿还部门工程欠款及清理拖欠中小企业账款，棚改贷款资本金，改善营商环境提升基础设施建设，土地开发成本等。政府性基金调入一般公共预算数从121878万元，调减78000万元，调整为43878万元。调整后，本级政府性基金支出为109181万元。
调增政府性基金支出资金来源为上年结余资金，能够保证收支平衡。
（三）国有资本经营预算
因全区国有企业经营状况不佳，年初未编制国有资本经营预算。今年，三阳新社区有限公司出售安家社区、曹家社区资产，形成大量国有资本经营收入，按规定补编国有资本经营预算收入65000万元，全部调入一般公共预算统筹使用。
三、需要报告事项
（一）专项转移支付收入情况
1-10月，收到上级专项转移支付收入共计85595万元。其中一般公共预算专项83410万元，政府性基金专项2185万元，专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。
（二）预算稳定调节基金情况
根据上级补助情况，2018年形成结余资金1498万元。按《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。根据全区工作需要，全部调入一般公共预算。
四、确保完成全年目标的措施
今年以来，尽管受减税降费和土地供应等因素影响，组织收入不确定因素不断增多，刚性支出需求不断扩大，财政收支矛盾十分突出。我们将以决战决胜的姿态，围绕全区经济社会发展中心，贯彻区委一届七次全会精神，按照高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实减税降费政策，财税齐心抓好收入征管；优化结构保障民生需求，重点突出“主城区”建设；严格管控债务风险，确保财政平稳运行，努力实现全年财税各项目标。
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