一、2018年决算情况
2018年，面对错综复杂的经济环境和繁重的改革任务，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，在区委的正确领导下，在区人大监督指导下，围绕全区“三次创业”大局，严格预算执行，深化预算管理，强化财政监督，积极化解政府债务，稳步推进财税改革，较好地保障了全年财政预算的平稳运行。
（一）一般公共预算收支决算情况
2018年一般公共预算总收入352436万元，其中：区本级一般公共预算收入124008万元，上级补助收入133210万元，新增地方债券收入15000万元，政府性基金调入资金77699万元，动用预算稳定调节基金2519万元。一般公共预算总支出352436万元，其中：区本级一般公共预算支出340275万元，上解支出7095万元，一般债务还本支出954万元，年终结转2614万元，转入预算稳定调节基金1498万元。
全区“三公”经费支出780万元，较2017年下降13.6%。其中：因公出国经费0万元，公务用车经费747万元，公务接待经费33万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2018年政府性基金预算总收入256162万元，其中：区本级政府性基金预算收入239792万元，上级补助收入6640万元，转贷置换专项债券收入5600万元，上年结余4130万元。政府性基金预算总支出256162万元，其中：区本级支出125804万元，置换专项债券安排的还本支出5600万元，调出资金77699万元，结转下年2883万元，净结余44176万元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
2018年社会保险基金预算收入50088万元，其中新型农村合作医疗保险基金收入16613万元，城乡居民养老保险基金收入13678万元，机关养老保险基金收入19797万元。全年社会保险基金预算支出46204万元，其中：新型农村合作医疗保险基金支出16511万元，城乡居民养老保险基金支出12050万元，机关养老保险基金支出17643万元。本年收支结余3884万元，年末累计结余30846万元。
二、2019年上半年预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入63030万元，完成预算的48.41%。其中，工商税收49015万元，完成预算的51.34%；耕地占用税和契税8935万元，完成预算的58.78%；非税收入5080万元，完成预算的26.01%。一般公共预算支出157802万元，完成预算的50.9%，较上年同期增长9.98%。其中，民生支出完成133040万元，占一般公共预算支出的84.31%。
全区政府性基金预算收入10070万元，完成预算的5.41%，下降79.78%。政府性基金预算支出44834万元，完成预算的66.91%，增长11.54%。
全区社会保险基金预算收入35265万元，完成预算的68.27%，其中新型农村合作医疗保险基金收入16843万元，城乡居民养老保险基金收入8900万元，机关养老保险基金收入9522万元；社会保险基金预算支出25699万元，完成预算的53.69%，其中：新型农村合作医疗保险基金支出9681万元，城乡居民养老保险基金支出6198万元，机关养老保险基金支出9820万元。
三、上半年预算执行特点及主要财政工作
上半年，全区财政收支运行基本良好，收入结构更趋优化，收入质效同步提升，支出管理显著规范，支出需求保障有力。2019上半年，我们主要开展了以下工作：
（一）蹄疾步稳推改革，务实创新促发展。积极发挥财税职能，落实减免政策，改善营商环境，稳步推进国企改革，拓宽融资渠道，激发市场活力。一是积极落实国家减税降费政策，通过减轻企业税负，提升服务能力和水平等方式，进一步改善营商环境，提升企业竞争力。同时积极筹划建设全区税情地图，通过税源分析、税收比对，强化税收征管，让企业在应享尽享的基础上，财税部门做到应收尽收。二是搭建新型政银企合作平台，破解中小微企业融资难问题。通过向三阳融资担保公司注入资本金、充实人员、扩大业务范围、简化审批手续等方式，让高陵三阳融资担保公司成为全省3家注册资本过亿的区县融资担保公司之一。三是积极推进国企改革，不断规范国有企业管理和运营，提升国企资产效益。同时积极组建高陵区三阳基础设施建设投资（集团）有限公司和高陵区城市建设（集团）有限公司，打造国有资本运营企业集团，培育优势产业，实现国有资本保值增值。四是稳步推进社保基金征收体制改革。不断规范行政事业单位职工养老保险、城乡居民养老保险、社会养老保险、基本医疗保险和农村合作医疗保险征管。
（二）提高站位防风险，优化结构保重点。工作中，不断提高政治站位，化解政府债务，防控系统风险，全力保障区级重点工作和重点项目建设。一是全力保障政府债务支出，将债务还本付息全部纳入年初预算，确保支出需求。积极清还拖欠工程款和拖欠中小企业账款，2018年至今已累计清还各类欠款6.7亿元。二是大力支持全区重点工作，全力保障非洲猪瘟防控、黑臭水治理、大棚房整治、扫黑除恶专项斗争等资金需求。1-6月累计投入1688万元，有力支持重点工作推进。三是加大科教文卫等社会事业保障力度，提升群众幸福感、获得感。1-6月，教育投入28609万元，完成教育系统债务化解工作，积极开展“名校+”人才引进工作，支持建成第一实验小学、第三幼儿园、特殊教育学校，改扩建泾渭中学等17所中小学；卫生健康投入28206万元，支持完成妇幼保健院公卫楼建设，鹿苑姬家药惠卫生院建设，紧密型医联体建设；文化投入1664万元，完成西北民大旧址博物馆建设运行，开展千场戏剧惠民演出等。四是有力保障基础设施建设。投入8482万元开展5+2美丽乡村建设、美丽村庄建设和老旧小区提升改造工程，改善群众生活环境。投入2236万元开展高陵黑车专项治理、新增更换免费公交、环卫车辆等，切实提升城市品质，改善群众出行环境。投入16400万元，启动新建改建东方红路西延、西环路南延、徐船路、生活垃圾无害化处理项目中水管道、循环大道、循环东路等基础设施建设项目。
（三）健全制度强管理，规范流程提效益。在财政管理方面，上半年我们主要做了以下四方面工作。一是出台《高陵区财政支出管理办法》、《高陵区政府投资项目资金管理办法》、《高陵区财政投资评审暂行管理办法》，修订《高陵区拆迁资金管理办法》等制度，规范审批权限，明确办理时限，不断提高工作效率。二是出台《高陵区部门预决算公开考核工作实施细则》，按照“四统一”要求规范公开全区预决算，自觉接受社会监督。三是规范工资管理。进一步完善工资结构，规范工资管理模式，彻底解决工资管理不规范，发放形式不统一等问题。四是强化财政管控，提升效益防风险。加强财政投资项目管理、国有资产管理和政府采购管理，上半年完成各类工程预算评审项目138个，审核资金34019万元，节约资金4012万元，节约率11.8%；办理资产购置、调拨、处置事项145笔，有效提升资产监管；完成采购业务173笔，预算采购额13616万元，节约资金624万元，节约率4.6%。
四、存在问题及下一步措施
2018年预算执行中，存在的主要问题为：一是大量资金沉淀，不能及时发挥资金使用效益；二是个别项目经济效益和社会效益评价不高，一定程度上造成财政资金浪费。
2019年上半年全区预算执行情况基本正常，但也存在一些问题：一是政府性基金收入执行缓慢，短收规模较大，财政平稳运行压力加大。二是落实减税降费政策后，财力缺口扩大，财政收支矛盾进一步突出。三是预算刚性约束不强，部门预算缺乏前瞻性，造成年初预算项目执行缓慢，执行中部门频繁追加项目。
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻落实区委一届七次全会精神和本次常委会审议意见，落实“减税降费”，加强收入征管，努力降低政策调整对财政收入的影响；加强政府债务管理，防范政府性债务风险；全力保障民生和重点项目支出，完善绩效管理体系，充分发挥资金使用效益；建立财政资金统筹使用机制，防止资金长期沉淀，提升资金使用效益；严格执行四个办法，理顺业务规范管理，强化预算刚性约束。今后，全体财税干部将锐意进取、埋头苦干，积极适应新环境、应对新挑战，推动大西安主城区建设。
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