西安市高陵区人民政府
关于2025年部分预算调整方案（草案）的报告

一、调整事由

按照《中华人民共和国预算法》规定，以下预算事项需要进行调整。

（一）2025年，我区共争取新增债券资金43500万元，其中新增一般债券21000万元，新增专项债券22500万元，需纳入2025年预算。

（二）2025年，根据中省市“过紧日子”和加大财政统筹力度文件要求，严格压减履职经费、非刚性、非重点等一般性支出事项，以及进展缓慢的项目等支出，需纳入预算调整。

（三）由于土地市场低迷，资规部门多举措抓土地出让工作后，全区土地出让收入较年初预期差异较大。根据政府性基金“以收定支”原则，需相应调减政府性基金收入规模。同时调减政府性基金支出规模，主要包括项目前期费用、老旧小区改造、隐性债务还本付息、重新安排以前年度未使用专项资金等支出。

二、调整方案

（一）一般公共预算

收入方面：本级一般公共预算收入调减17162万元，调整为68500万元。其中：税收收入调减10850万元，非税收入调减6312万元。增加一般转移支付收入1678万元、新增一般债券收入21000万元、专项转移支付收入39855万元、再融资贷款收入3808万元。调减调入资金34640万元。调整后，一般公共预算总收入增加14539万元，从279237万元调整为293776万元。

支出方面：本级一般公共预算支出从275991万元调整为277522万元，整体调增1531万元。具体为：调增专项转移支付等支出38693万元；按照过紧日子要求，调减部分国有企业运营补贴和部门履职经费37162万元。调增债务还本支出13008万元。调整后，一般公共预算总支出增加14539万元，从279237万元调整为293776万元，达到收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入方面：本级政府性基金预算收入从207800万元，调整为40000万元，调减167800万元，其中调减土地出让收入162800万元、城市配套费5000万元。增加专项转移支付收入5035万元、新增专项债券收入22500万元、超长期特别国债8048万元、再融资贷款收入4107万元。调整后，政府性基金预算总收入减少128110万元，从220687万元调整为92577万元。

支出方面：本级政府性基金支出从188423万元，调整为73242万元，调减115181万元。具体为：增加部分重点项目支出27237万元、专项债券支出7500万元、超长期特别国债8048万元等；调减市政设施及绿化养护外包、支持产业发展、隐性债务还本付息、拆迁群众过渡费租地款、以前年度专项资金等157966万元。调增置换专项债券还本支出4107万元、年终结转2604万元。调减调出资金19640万元。调整后，政府性基金预算总支出减少128110万元，从220687万元调整为92577万元，达到收支平衡。

（三）国有资本经营预算

收入方面：本级国有资本经营预算收入从25000万元，调整为0，调减25000万元。调增专项转移支付收入19万元。调整后，国有资本经营预算总收入减少24981万元，从25421万元调整为440万元。

支出方面：本级国有资本经营预算支出从10421万元，调整为129万元，调减10292万元，主要为调减国有企业运营补贴。同时，调减调出资金14689万元。调整后，国有资本经营预算总支出减少24981万元，从25421万元调整为440万元，达到收支平衡。

（四）社保基金预算

社保基金预算不做调整。

三、需要报告事项

截至11月底，共收到上级专项转移支付收入79736万元。其中一般公共预算专项65456万元，政府性基金专项13840万元，国有资本经营预算专项440万元，专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。

我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚定不移围绕全区经济社会发展大局，积极应对严峻收入形势和财政收支矛盾，直面问题不回避，坚持不懈抓好收入工作。同时，持续发挥积极的财政政策作用，增强财政可持续性，全力以赴扎实做好“三保”、政府债务等“兜底线、防风险”保障工作，突出“促消费、扩投资、稳就业、保民生”等重点领域和区委区政府重点工作支出保障，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，优化支出结构，确保全区财政经济平稳运行。

附件：1.高陵区2025年一般公共预算调整情况表

2.高陵区2025年政府性基金预算调整情况表

3.高陵区2025年国有资本经营预算调整情况表

4.高陵区2025年新增债券资金分配情况表

5.高陵区2025年项目预算调整表

2025年部分预算调整方案（草案）的报告附件.pdf