一、2021年财政决算情况
2021年是“十四五”规划开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”总要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实减税降费政策，坚持政府过紧日子，加大资金统筹力度，较好地保障了全区财政预算平稳执行。
（一）一般公共预算收支决算情况
2021年，全区一般公共预算收入141552万元,增长13.2%，完成预算的106.8%，加上上级转移支付137162万元、调入资金81960万元、动用预算稳定调节基金35万元、上年结转882万元、新增地方一般债券5093万元、再融资贷款4800万元，收入总量为371484万元；一般公共预算支出345484万元，增长23.3%，完成预算的97.6%，加上上解支出8038万元、一般债务还本支出5864万元、转入预算稳定调节基金12098万元，支出总量为371484万元。收支总量相等，实现财政收支平衡。
全区“三公”经费支出902万元，与上年基本持平。其中：公务用车购置及运行维护支出860万元，公务接待费42万元，因公出国（境）费用0万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2021年，全区政府性基金预算收入463281万元，完成预算的103%，加上上级补助4697万元、上年结余9526万元、新增地方专项债券10000万元、再融资贷款收入3076万元、调入资金632万元，收入总量为491212万元；政府性基金预算支出373109万元，完成预算的107.6%，加上上解支出32173万元，专项债务还本支出3976万元，调出资金81954万元，支出总量为491212万元。收支总量相等，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2021年，全区国有资本经营预算收入总量为161万元，全部为上级转移支付收入；国有资本经营预算支出155万元，完成预算的96.3%,加上调出资金6万元，支出总量为161万元。收支总量相等，实现收支平衡。
（四）社保基金预算收支决算情况
2021年，社保基金预算收入总量33905万元，完成预算的102.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入13001万元，机关事业单位基本养老5保险基金收入20904万元。社保基金预算支出总量29918万元，完成预算的101.8%,其中：城乡居民基本养老保险基金支出9630万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20288万元。本年收支结余3987万元，年末累计结余44501万元。
政府债务情况：2021年底，高陵区政府债务余额151456万元，债务率40.8%，其中，一般债务余额93406万元，专项债务余额58050万元。债务余额控制在西安市下达我区政府债务限额190457万元以内，风险可控。2021年累计还本付息14765万元，其中还本9840万元，付息4925万元，政府债务利息负担率4%。
上级转移支付情况：2021年，全区上级转移支付收入共137162万元。其中：返还性收入9665万元，均衡性转移支付补助6133万元，县级基本财力保障机制奖补资金850万元，固定数额补助12571万元，结算补助收入6245万元，共同财政事权转移支付收入26672万元，专项转移支付收入75026万元。以上资金按规定全部安排至相应部门。
二、2022年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入56302万元，完成预算的37.5%。其中：税收收入50122万元，完成预算的37%，税收占比89%；一般公共预算支出146334万元，完成预算的42.3%，其中“三保”支出116695万元（保基本民生25438万元、保工资87388万元、保运转3869万元）。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，全区政府性基金预算收入22853万元，完成预算的4.1%。政府性基金预算支出77474万元，完成预算的18.8%。
（三）国有资本经营预算执行情况
上半年，全区国有资本经营预算收支为0。主要原因为上半年疫情反复，区属国有企业经营状况不佳，未形成需上缴利润等。
（四）社保基金预算执行情况
上半年，全区社保基金预算收入22223万元，完成预算的64.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入9365万元，完成预算的67.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入12858万元，完成预算的59.4％。社保基金预算支出16632万元，完成预算的54.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4868万元，完成预算的49.6%；机关事业单位基本养老保险基金支出11764万元，完成预算的56.5%。
政府债务情况：2022年，我区政府债务限额209850万元，其中，一般债务限额108969万元，专项债务限额100881万元。截至6月底，我区政府债务余额156656万元，其中，一般债务余额98606万元，专项债务余额58050万元，政府债务在合理区间，风险可控。上半年累计还本付息572万元，其中还本550万元，付息22万元。
上级转移支付基本情况：上半年，全区上级转移支付收入共72663万元。其中：一般公共预算转移支付71756万元（含提前下达专项22351万元），主要为增值税留抵退税财力补助，机关事业单位养老补助、城乡居民基本养老补助、教育经费、基本公共卫生服务、城乡低保、临时救助、耕地地力保护、农林水利建设、基本建设等；政府性基金转移支付1183万元（含提前下达专项208万元），主要为彩票公益金、光伏发电项目补助等。以上资金全部按规定用途安排至相应部门。
三、上半年预算执行特点及主要财政工作
上半年，受疫情和经济下行等因素影响，财政收支运行基本良好，我们在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持“稳字当头，稳中求进”工作总基调，贯彻落实积极的财政政策要提质增效、更可持续工作理念，主要做了以下工作：
（一）稳经济、抓收入，严格落实助企纾困和组织收入措施
一是严格落实减税降费政策。2022年，区财税部门坚决落实中省市减税降费、增值税留抵退税等助企纾困政策,减轻企业负担，增加企业流动资金。上半年累计新增减税降费33062万元，留抵退税31951万元。二是严格落实中省市区各项稳经济措施。按照中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的基本要求，积极做好高陵区6个方面31条措施资金保障工作。预计全年投入资金6000万元。三是努力做好组织收入工作。积极筹备开展税源普查，联合区税务局对全区所属企业、共建区企业经营状况、纳税情况开展全面调查，摸清税源底数。开展涉企违规收费排查工作。全面梳理收费事项，建立收费目录清单，进企业现场了解涉企收费情况，确保国家减税降费政策落地落实。同时加强非税收入管理，督促部门严格执行收费及罚没政策，确保应减尽减、应收尽收。四是积极向上争取资金。主动加强与省市部门对接力度，及时掌握中省市资金支持的重点领域和方向，围绕我区在产业发展、公共服务、基础设施等方面发展需求，策划包装上报一系列项目。上半年累计争取上级资金72663万元，新增债券项目8个,债券资金10071万元，争取再融资债券550万元，有效缓解全区发展资金压力。五是解决企业复工复产资金难题。制定《高陵区融资担保支持“五上”企业复工复产专项政策的通知》，通过出台积极的融资担保政策，引导金融机构加大对我区企业的融资支持力度，促进区域经济平稳运行。上半年新增担保业务73笔18917万元，减免担保费106万元，有效提振企业信心，支持企业复工复产。
（二）调结构、控支出，确保全区平稳运行
一是坚决兜牢“三保”底线。足额保障“三保”、政府债务支出需求，按照轻重缓急原则，切实做好疫情防控、民生政策兑付、政府债务、乡村振兴等刚性支出保障。二是坚持党政过紧日子。2022年安排部门预算时将非刚性、非重点支出压减20%，预算执行中，继续严格控制部门履职支出，从严从紧压缩一般性支出。三是全面落实教育“三个增长”要求，着力支持教育强区建设。上半年，教育支出43039万元，占一般公共预算总支出的29%，有力支持田家小学、桑家小学、耿镇中学等新增、改扩建中小学幼儿园21所，新增学位6970个，保障了各学段教育质量提升和教师队伍建设。四是积极支持疫情防控等公共卫生健康发展。成立全区疫情防控物资保障工作组，按照“宁可备而未用、不可用而未备”的原则，统筹做好全区疫情防控物资保障工作。上半年累计下达各类疫情防控资金25300万元，主要用于核酸检测、购置防控物资及设备、隔离酒店消杀等。五是有力支持城市建设工作，着力提升城区气质。累计拨付5577万元，大力推进“三改一通一落地”、南北规划路、渭阳三路、东西四横路等区级重点项目，切实提升城市功能；累计拨付7617万元，用于垃圾分类、大气污染防治、市政道路环卫、道路景观绿化、黑臭水体治理等项目，显著提升我区环境品质。
（三）强管理、提效能，确保财政工作规范运行
一是严格开展财经秩序专项整治行动。按照中省市要求，对全区近三年落实减税降费政策、政府过紧日子、基层“三保”保障等7个方面进行全面自查检查。要求各单位对全区核查出的5个方面34个问题进行全面整改。二是深入开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益。上半年重点开展行政审批局、水务局、棚改办、崇皇街办4个部门整体支出评价，涉及资金88046万元。以及高标准农田建设、园区绿化养护、美丽村庄绿化、粮食购销领域财政补贴、审计办公楼评估及修缮5个项目评价，涉及资金4265万元。三是强化财政资金审核拨付。严格按照限价审核、资金审核等时限要求，办理财政各项业务。上半年累计出具项目限价审核意见54条，涉及资金43597万元，审减资金2829万元，审减率6.49%。出具资金申请报告审核意见175个，涉及资金172292万元。完成采购业务106笔，预算采购额30610万元，实际采购额30036万元，节约资金574万元，节约率1.9%；办理资产购置、调拨、处置事项230笔。
四、存在问题及下一步措施
2022年上半年全区预算执行情况基本正常，但也存在一些问题：一是一般公共预算财力缺口较大，收支矛盾突出。二是政府性基金收入波动较大，财政平稳运行压力加大。三是重点突发事项较多，预算约束有待进一步加强。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，深入贯彻落实“一二三六”发展思路和区委全委会精神，认真落实区十八届人大一次会议有关决议和本次常委会审议意见，以兜牢兜实“三保”底线为重要抓手，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。规范政府收入预算管理，不断提高收入质量；优化财政支出结构，加强“三保”和重大决策部署财力保障；强化预算对执行的约束，推动绩效管理提质增效；加强政府债务管理，切实防范化解债务风险。今后，全体财税干部将以时不我待的劲头、奋发向上的精神，勠力同心、攻坚克难，紧盯目标、真抓实干，奋力谱写高陵高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
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