西安市高陵区统计局2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关地方性法规和规章草案，拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。

3.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。

7.依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外调查活动。

8.指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

9.建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10.组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关，属政府组成部门，下属西安市高陵区普查中心（参公单位，未独立核算），在区委、区政府领导下，依法独立行使全区统计职责。高陵区统计局为政府行政单位，机构编制管理部门核定编制人数17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数10人。

二、2020年度部门工作任务

1、加大沟通协调力度。加大与省、市统计部门，区委、人大、政府、政协等领导机构及经开区、部门、街道（管委会）、企业的沟通协调力度，保证统计报表上报渠道畅通。

2、加大业务培训。针对部门、街道统计知识普遍缺乏、系统性不强的问题，邀请省市统计部门专家，开展统计法规、制度及业务培训，不断提高基层统计人员采集数据、分析经济、判断宏观形势等方面的业务能力，切实成为统计工作的行家里手。

3、做好第七次全国人口普查工作。按照要求，做好成立机构，安排部署，选调两员，开展培训，组织试点等工作。

4、做好全国第四次经济普查后续工作。按照四经普工作的任务和要求，做好四经普数据的分析工作；做好四经普数据公报的发布工作，全面完成四经普各项工作任务。

5、加大监测服务力度。加强调研，做好省、市考指标的监测;做好军民融合统计监测工作，跟进特色小镇指标建立及监测工作;定期更新维护“基本单位名录库”企业信息，梳理确定重点监测企业名单，明确各街镇、各相关部门每月至少开展一次与企业碰头会，对企业生产经营状况进行跟踪，及时掌握企业现状，从源头上提升数据质量。

6、提高统计优质服务水平。进一步优化统计服务产品，以形式多样的统计产品全方位的向社会各界展示高陵经济展情况。撰写高质量的统计分析、送阅件、统计快报，为全区经济社会发展建言献策。进一步加强统计监测预警，进一步提高统计工作水平，更好的发挥好统计“晴雨表”的作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员20人，其中行政7人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年本部门预算收入639.08万元，其中一般公共预算拨款收入639.08万元、政府性基金拨款收入0万元， 2020年本部预算收入较上年增加了0.61万元，主要原因是由于第七次全国人口普查工作的开展和公共经费增加等情况。2020年本部门预算支出639.08万元，其中一般公共预算拨款支出639.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部预算支出较上年增加了0.61万元，主要原因是由于第七次全国人口普查工作的开展和公共经费增加等情况。具体为：

1.基本支出：267.08万元；

2.项目支出：372.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入639.08万元，其中一般公共预算拨款收入639.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部财政拨款收入较上年增加了0.61万元，主要原因是第七次全国人口普查工作的开展和公共经费增加等情况。2020年本部门财政拨款支出639.08万元，其中一般公共预算拨款支出639.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了0.61万元，主要原因是由于第七次全国人口普查工作的开展和公共经费增加等情况。具体为：

1.基本支出：267.08万元；

2.项目支出：372.00万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算639.08万元，其中，基本支出预算267.08万元，项目支出预算372.00万元。与上年相比增加了0.61万元，主要原因是由于第七次全国人口普查工作的开展和公共经费增加等情况。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出639.08万元，其中：

(1) 行政运行（2010150）11.79万元，较上年增加万元，原因是机关运行经费增加，人员工资调整等

（2）行政运行（2010501）113.33万元，较上年增加10.46万元，原因是机关运行经费增加，人员工资调整等。

（3）一般行政管理事务（2010502）29.84万元，较上年增加29.84万元，原因是购置第七次人口普查办公设备等。

（4）事业运行（2010550）116.98万元，较上年减少6.1万元，原因是节约成本，压缩开支等。

（5）统计管理（2010506）14.00万元，较上年增加1万元，原因是统计业务工作增加，统计产品增加。

（6）专项普查活动（2010507）275.16万元，较上年减少55.3万元，原因是节约成本，压缩开支。

（7）统计抽样调查（2010508）53.00万元，较上年增加0.46万元，原因是业务工作增加。

（8）住房公积金（2210201）24.98万元，较上年增加8.45万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出639.08万元，其中：

工资福利支出（301）239.81万元，较上年增加18.57万元，原因是人员职级晋升及工资调整。

商品和服务支出（302）367.99万元，较上年减少47.44万元，原因是厉行节约，压缩成本。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年减少0.36，原因是补助人员减少。

（2）2019本部门一般公共预算支出639.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）239.81万元，较上年增加18.57万元，原因是人员职级晋升及工资调整。

机关商品和服务支出（502）367.99万元，较上年减少45.44万元，原因是厉行节约，压缩成本。

对个人和家庭的补助支出（509）1.44万元，较上年减少0.36，原因是补助人员减少。

资本性支出（310）29.84万元，较上年增加29.84万元，购置第七次人口普查办公设备等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

西安市高陵区统计局2020年一般公共预算“三公经费”预算0.30万元，较上年减少0.15万元，主要原因是继续压缩开支，厉行节约。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少 0 元；降幅0%，原因：无因公出国（境）；

2、公务接待费预算0.30万元，较上年减少0.15万元，主要原因是继续压缩开支，厉行节约。

3、公务车辆运行维护费预算0元，较上年减少0元，降幅 0%,原因：单位无公车。

4、公务用车购置费0万元，较上年减少0元，降幅 0%,原因：单位无公车。

本年会议费4.7万元，较上年下降12.91万元，下降原因为本年压缩会议开支，节约成本；本年培训费20.95万元，较上年增加12.44万元，增加原因为培训业务工作成本增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共182.13万元，其中政府采购货物类预算182.13万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款639.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费安排16.6万元，本年度较2019年增加5.97万元，原因是人员经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表.pdf