西安泾河工业园管理委员会 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安泾河工业园管理委员会内设机构6个。按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

（1）代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

（2）贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

（3）参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

（4）负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。

（5）负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

（6）负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

（7）协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

（8）负责入区企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

（9）受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建设，协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

（10）承担区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年年度部门工作任务

一是继续深入落实主题教育长效工作机制，压实责任、强化措施、补齐短板，推动园区各领域党建工作提水平、上台阶；教育引导党员干部不断提高党员的理论水平，强化党性修养、转变工作作风，带头真抓实干，争当园区发展的排头兵。

二是进一步保障园区经济发展，切实提高土地利用效率，对有建设诉求、动工意愿强烈的企业，积极协调解决企业存在的问题，加快企业开工建设进度。

三是加大走访企业力度，做到三个一，即：“在建项目一周一问、重点企业一周一询、其余企业一月一访”。做到三主动：主动开发精品统计资料，为政府决策服好务；主动上门为企业提供服务，创造良好的政企环境；主动与工信委、发改委、统计局、投资合作局等相关部门联系、协商创造良好的营商环境。

四是继续加大园区市政设施维护维修力度，持续跟进三年改造计划工作，确保早日开始改造进程，不断提升园区整体面貌。

五是持续做好扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、治污减霾等工作，确保各项重点工作同步推进。

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，我们将以抓落实作为工作的总基调，埋头苦干、奋力奔跑，坚决完成好各项目标任务和上级安排的各项重点工作，为高陵区“聚力一二三·建设主城区”目标贡献力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付参照公务员管理的事业单位，经费供养方式为全额财政供养。截止2019年预算期间，本单位人员编制47人。实有在职财政供养人员60人，其中参照公务员管理12人、事业48人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3341.54万元，其中一般公共预算拨款收入741.54万元，政府性基金拨款收入2600万元。2020年本部门预算收入较上年减少217.09万元，主要原因人员调动，人员工资福利及各项社保缴费支出减少，商品和服务支出减少，取消了招商引资专项资金收入。

2020年本部门预算支出3341.54万元，其中一般公共预算拨款支出741.54万元，政府性基金拨款支出2600万元。2020年本部门预算支出较上年减少217.09万元，主要原因是人员调动，人员工资福利及各项社保缴费支出减少，商品和服务支出减少，取消了招商引资专项资金收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3341.54万元，其中一般公共预算拨款收入741.54万元，政府性基金拨款收入2600万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少217.09万元，主要原因人员调动，人员工资福利及各项社保缴费支出减少，商品和服务支出减少，取消了招商引资专项资金收入。2020年本部门财政拨款支出3341.54万元，其中一般公共预算拨款支出741.54万元，政府性基金拨款支出2600万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少217.09万元，主要原因是人员调动，人员工资福利及各项社保缴费支出减少，商品和服务支出减少，取消了招商引资专项资金收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出741.54万元。较上年减少287.09，主要原因是，人员调动，人员工资福利支出减少，取消了招商引资专项经费支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出741.54万元，其中

（1）行政运行（2010301）161.26万元，较上年减少3.71 万元，原因是行政人员调动，其工资福利及各项社保缴费支出减少。

（2）信访事务（2010380）10万元，较上年保持不变。

（3）事业运行（2010350）453.20万元，较上年减少58.73 万元，原因是事业人员调动，其工资福利及各项社保缴费支出减少。

（4）其他统计信息事务支出（2010599）30万元，较上年增加30 万元，原因是此支出是2020年新增业务项目。

（5）法制建设（2040612）6万元，较上年增加1万元，原因是法律服务办公费增加。

（6）建设市场管理与监督（2120601）14万元，较上年 增加4万元，原因是增加了治污减霾，环境保护办公费用。

（7）住房公积金（2210201）67.09万元，较上年增加了15.36 万元，原因是职工住房公积金缴费基数增加。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出741.54万元，其中：

工资福利支出624.60万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房保障支出等。较上年减少55.31万元，原因是：人员减少，工资津贴及各项社保缴费减少。

商品和服务支出116.95万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公”经费等，以及项目支出中购买商品和服务的支出。较上年减少231.77 万元。原因是： 取消了招商引资专项资金项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出741.54万元，其中

对事业单位经常性补助741.54万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房保障支出，办公经费、会议费、培训费“三公”经费等，以及项目支出中购买商品和服务的支出。较上年减少287.09万元，原因是：人员减少，工资福利及各项社保缴费减少，取消了招商引资专项资金项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2020年政府性基金预算支出2600万元，较上年年增加了70万元，原因是园区市政设施维修维护项目支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较2019年预算支出7万元，减少4万元，降幅57.14%。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0元，较上年无变，原因：无此预算；

（2）公务接待费预算3元，较上年减少4万元，降幅57.14%,原因：招商职能转出，公务接待减少；

（3）公务车辆运行维护费预算0元，较上年无变化。原因：事业单位车改，原则上不保留车辆。

2、会议费预算2万元，较上年年减少13万元，降幅86.67%，原因：招商职能转出，会议经费支出减少。

3、培训费预算2万元，较上年增加1万元，增幅100%，原因：增加安全专业知识培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位共有车辆4辆。其中2辆车正在进行政府拍卖中，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60万元,当年政府性基金预算拨款2600万元（详见公开报表中的绩效目标表）。无重点专项资金预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费46.58万元。较上年减少。原因：人员减少，公用经费支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：

表1、2020年部门综合预算收支总表

表2、2020年度部门综合预算收入总表

表3、2020年部门综合预算支出总表

表4、2020年部门综合预算财政拨款收支总表

表5、2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6、2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7、 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8、2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细 表（按经济分类科目分）

表9、2020年部门综合预算政府性基金收支表

表10、2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表11、2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12、2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13、2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14、2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表15、2020年部门整体支出绩效目标表

表16、2020年专项资金整体绩效目标表

“三公”经费及会议费、培训费支出预算表.pdf

2020年部门综合预算公开报表（新）_[155]西安泾河工业园管理委员会.pdf