西安市高陵区物资总公司 2020年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市高陵区物资总公司（原县物资局，1992年县级机关改革时更名为县物资总公司；2015年8月升区更名为西安市高陵区物资总公司），是区政府直属经济主管部门。位于高陵区西韩街235号。主要负责区域物资流通、系统稳定和安全监管等工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）总公司承担着区委、区政府下达的各项工作任务和经济目标任务的贯彻落实。

（二）做好本系统下岗职工思想教育、法律法规、政策宣传教育、再就业培训等维稳工作，具体为：办理人员户口、档案调转，做好退休人员医保、养老缴纳，系统内下岗职工再就业，拖欠职工“五险一金”的问题等工作，最大限度的为下岗职工解决好他们生活中的实际困难，积极妥善的处置好企业的稳定工作。

（三）做好信访工作。

（四）确保本系统下属企业安全生产无事故。

三、部门预算单位构成

西安市高陵区物资总公司，属国营企业，主要管理4个单位（县金属公司、燃料公司、木材公司、波威公司），以上职工一百多人（全部下岗）。为了更好地维护下属四个停业公司一百多人下岗职工的稳定工作，现有管理人员9名，所需人员工资和办公经费由财政拨付。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政0人、事业XX人。单位管理的离退休人员76人。不涉及人员划转。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入60万元，其中一般公共预算拨款收入60万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加0万元；2020年本部门预算支出60万元，其中一般公共预算拨款支出60万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加0万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入60万元，其中一般公共预算拨款收入60万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0万元；2020年本部门财政拨款支出60万元，其中一般公共预算拨款支出60万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款收支60万元，比去年增加0万元，无变化。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元，无变化；

（2）事业运行（2010650）0万元，较上年增加0万元，无变化；

（3）机构运行（2130601）0万元，较上年增加0万元，无变化；

（4）一般行政管理事务（2010602）60万元，较上年增加0万元，无变化；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出60万元，其中：

工资福利支出（301）0万元，较上年增加0万元，无变化；

商品和服务支出（302）60万元，较上年增加0万元，无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，无变化。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出60万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，无变化；

机关商品和服务支出（502）60万元，较上年增加0万元，无变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年0万元，无变化；

机关资本性支出（二）（504）X0万元，较上年0万元，无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年0万元，无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年0万元，无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2020年无国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是西安市高陵区物资总公司无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是西安市高陵区物资总公司无因公出国（境）费用。

公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是西安市高陵区物资总公司无公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是西安市高陵区物资总公司无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是西安市高陵区物资总公司无公务用车。

本部门本年会议费0元，较上年无增减变化，本年培训费0元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60万元。本部门2019年无结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元，无变化。本部门2019年无结转的财政拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

西安市高陵区物资总公司预算公开管理办法1.pdf

2020年部门综合预算公开报表_[145]西安市高陵区物资总公司.pdf