中共西安市高陵区委网信办 2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

1.2020年部门综合预算收支总表

2.2020年度部门综合预算收入总表

3.2020年部门综合预算支出总表

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科

目分）

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按

经济分类科目分）

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

表（按功能科目分）

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

表（按经济分类科目分）

9.2020年部门综合预算政府性基金收支表

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出表

11.2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买

服务）预算表

13.2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

经费及会议费、培训费支出预算表

14.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表15.2020年部门整体支出绩效目标表

16.2020年专项资金整体绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开

二、2020年度部门工作任务

已经保密审查，不予公开

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括一个部门本级（机关）预算。

2020年部门预算编制范围包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，行政编制5人，事业编制8人。实有人员9人，其中行政编制3人，事业编制6。

人员情况柱状图

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入321.92万元，其中一般公共预算拨款收入321.92万元，比上年增加321.92万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；2020年本部门预算支出321.92万元，其中一般公共预算拨款支出321.92万元，比上年增加321.92万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入321.92万元，其中一般公共预算拨款收入321.92万元，比上年增加321.92万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；2020年本部门财政拨款支出321.92万元，其中一般公共预算拨款支出321.92万元，比上年增加321.92万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出321.92万元，比上年增加321.92万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出321.92万元，其中：

（1）行政运行（2013701）91.03万元，比上年增加91.03万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；

（2）一般行政管理事务（2013702）221万元，比上年增加221万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；

（3）住房公积金（2210201）9.89万元，比上年增加9.89万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.92万元，其中：

工资福利支出（301）91.40万元，比上年增加91.40万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；

商品和服务支出（302）216.45万元，比上年增加216.45万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；

资本性支出（310）14.07万元，比上年增加14.07万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.40万元，比上年增加91.40万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；

机关商品和服务支出（502）216.45万元，比上年增加216.

45万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位；

机关资本性支出（503）14.07万元，比上年增加14.07万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，比上年增加10万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

其中：1、因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；

2、公务接待费2万元，较上年增加2万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

3、公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

4、公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

5、会议费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化。

6、培训费8万元，较上年增加8万元，原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共29.07万元，其中政府采购货物类预算14.07万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

中共西安市高陵区委网信办为2020年新增单位，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.92万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.96万元，较上年增加6.96万元，主要原因原因为中共西安市高陵区委网信办为2020年新增加单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  公开报表

附件：区委网信办     2020年部门综合预算公开报表(223).pdf

区委网信办办公开管理办法1.pdf