西安市高陵区投资合作局 2020 年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责：
西安市高陵区投资合作局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于投资合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资合作工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市关于投资合作的法律法规和政策规定，拟订全区投资合作工作有关政策措施、发展规划、年度计划等文件，并组织实施。
(二)负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的包装营销、推介和宣传。
(三)负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国(境)招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。
(四)协助做好外商企业设立、变更事项的核准工作，负责外商企业的服务和管理工作。
(五)会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内
同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。
(六)负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。
(七)负责全区招商引资工作目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设。
(八)负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。
(九)贯彻落实上级有关招商引资工作指导意见，推进招商队伍建设和人员培训工作。
(十)承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
区投资合作局设下列内设机构：
(一)办公室
负责机关日常运转工作。承担机关文电机要、党务政务、档案管理、安全保密、信访接待、新闻宣传、网络舆情、计划生育、财务、资产管理、后勤服务等工作；负责局系统会议的组织、综合协调和会议决定事项、领导批办事项的督查、督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训等工作；负责组织实施目标责任考核、督察督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、答复工作。
(二)招商项目科(招商策划推广科)
负责拟订全区投资合作工作的发展规划、年度工作要点和有
关政策；负责包装、推介全区重点区域、重点产业、重大项目；负责全区招商引资工作的指导、协调、服务，以及入区项目签约
工作；负责收集、筛选提供境内外项目信息及发布工作；负责落实中、省、市、区产业扶持奖励政策和深化改革相关工作；负责相关项目的初步评估、准入、选址和流转；负责协调解决项目落地过程中出现的问题；指导并组织全区招商引资活动；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。
协助做好外商投资企业设立及变更事项工作；负责外商投资企业的服务和监督管理；协助全区外商投资企业做好联合年报工作；负责外商投资项目引进、推进、跟踪服务；负责全区利用外资统计、分析工作；负责协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动，负责对接国企、省属、市属企业，并组织开展招商引资活动。
二、2020年度部门工作任务
一是全力以赴解决项目落地难问题。针对高科技项目，集中精力、克服困难，千方百计推动项目落地。一方面，引进足以让省市高度关注的好项目、大项目，争取自上而下为项目解决用地问题；另一方面，想尽办法，调动所有资源，把事关高陵产业转型升级的战略性项目落下去，特别是为塔菲尔汽车电池、博康光刻胶生产项目、启迪之星科技产业园、华为服务器项目，以及能制造产业园和食品产业园，成立高科技类项目落地工作专班，整合部门资源，为好项目落地服好务，做好保障。
二是提高土地集约节约利用率。深挖现有土地资源，对闲置土地认真排查，通过政府有偿回收的办法，将闲置用地盘活。特别是对每一个即将落地项目，聘请第三方专业机构对项目用地进行调查评估，提高工业用地容积率，确保项目用地既不紧张，也不浪费。全力做好清理闲置用地排查工作，对现有经营内容与招商合同承诺内容不相符的项目进行摸排清查，采用多种方式将闲置用地依法依规收回，为今后发展争取空间。
三是进一步提高招商引资专业化水平。引进专业技术人才的同时，加强招商干部产业知识培训，学习高科技产业的相关知识，对产业项目提高认知度和辨别力。同时，积极对接国内外专业招商团队，创新招商引资模式探索与优秀招商服务平台企业合作，通过代理招商、委托招商、以商招商等方式引进一批符合产业发展方向的优质项目，形成产业集群。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
四、部门人员情况说明
区投资合作局行政编制8名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名。截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入846.58万元，其中一般公共预算拨款收入477.25万元、政府性基金拨款收入369.33万元，2020年本部门预算收入较上年增加846.58万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；2020年本部门预算支出846.58万元，其中一般公共预算拨款支出477.25万元、政府性基金拨款支出369.33万元，2020年本部门预算支出较上年增加846.58万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入846.58万元，其中一般公共预算拨款收入477.25万元、政府性基金拨款收入369.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加846.58万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；2020年本部门财政拨款支出846.58万元，其中一般公共预算拨款支出477.25万元、政府性基金拨款支出369.330万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加846.58万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出846.58万元，较上年增加846.58万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出477.25万元，其中：
（1）行政运行（2010301）176.25万元，较上年增加176.25万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
（2）招商引资（2011308）282万元，较上年增加282万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
（3）住房公积金支出（2210201）19万元，较上年增加19万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图）
2020年本部门当年一般公共预算支出477.25万元，其中：
工资福利支出（301）176.46万元，较上年增加176.46万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
商品和服务支出（302）300.79万元，较上年增加300.79万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。一般公共预算拨款支出情况。（如图）
2020年本部门当年一般公共预算支出846.58万元，其中：
机关工资福利支出（501）176.46万元，较上年增加176.46万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
机关商品和服务支出（502）416.08万元，较上年增加416.08万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；
机关资本性支出（503）254.04万元，较上年增加254.04万元，原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。
（四）政府性基金预算支出情况。
2020年本部门当年政府性基金预算支出369.33万元，较上年增加369.33万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年增加19万元（增长率100%），增加的主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费5万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年增加3万元（增长率100%），增加的主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位；公务用车购置费0万元，较上年无变化；。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共369.33万元，其中政府采购货物类预算46.73万元、政府采购服务类预算115.29万元、政府采购工程类预算207.31万元（详见公开报表中的政府采购表）。
西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款651.33万元,当年政府性基金预算拨款369.33万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排13.16万元，较上年增加13.16万元，主要原因是西安市高陵区投资合作局为2020年新增单位。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2..“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。
4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 公开报表
表1 2020年部门综合预算收支总表
表2 2020年部门综合预算收入总表
表3 2020年部门综合预算支出总表
表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表15 2020年部门整体支出绩效目标表
表16 2020年专项资金整体绩效目标表
陕公网安备61012602000021号