西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心
2020年部门综合预算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和文件。
2.研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
3.推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。
4.负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
5.负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。
6.负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。
7.负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。
8.负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。
9.负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。
10.督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。
11.负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置工作。
12.负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。
13.负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传工作。
14.负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。
15.协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区城棚改事务中心内设机构分别为：综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安质科和社会事务科。
二、2020年度部门工作任务
1. 围绕渭北崇皇棚户区改造项目，我区共向国开行申请贷款9.2亿元，1.4亿元已用于购买安置住房，剩余7.8亿元已激活5亿元，本次井王村6、7组搬迁安置费约需2.5亿元。针对剩余的贷款资金，我们计划在2020年对该项目涉及的其他搬迁区域进行征收。目前，我们正在初拟改造区域和改造思路。
2. 结合全区发展思路和各村实际，经过认真筛选和反复讨论，初步确定了5个村作为2020年重点改造的村。目前，我们正在积极做好5个村的户数、人口、面积等基本情况统计工作，并着手研究拟定改造思路和搬迁工作流程。
3. 针对地铁10号线项目建设，我们将严格按照区委、区政府安排部署，依据《搬迁安置补偿实施方案》，指导涉及街道做好沿线群众搬迁安置的实施工作；积极做好泾河、渭河沿线的土地收储工作；针对生活垃圾无害化处理项目，继续配合做好项目1公里范围内群众搬离的收尾工作。
4. 加强与经开区及我区相关部门、街道的对接，定期组织召开“两区”联席会议，针对“两区”合作共建中遇到的具体问题，及时组织召开专题会议研究解决，并做好会议决定事项的跟踪协调等工作。围绕吉利项目、兵器工业集团等重点项目，协调相关部门做好服务保障工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中事业编制17人；实有人员17人，其中事业17人。
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入511.87万元，其中一般公共预算拨款收入511.87万元，2020年本部门预算收入较上年增加511.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位；2020年本部门预算支出511.87万元，其中一般公共预算拨款支出511.87万元，2020年本部门预算支出较上年增加511.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入511.87万元，其中一般公共预算拨款收入511.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加511.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位；2020年本部门财政拨款支出511.87万元，其中一般公共预算拨款支出511.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加511.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出511.87万元，较上年增加511.87万元，主要原因是本单位为2019年新成立单位。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出511.87万元，其中：
棚户区改造（2210103）511.87万元，较上年增加511.87万元，原因是本单位为2019年新成立单位。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年我部门支出预算合计511.87万元，其中，基本支出预算210.87万元，包含人员经费支出195.47万元，公用经费支出15.4万元；项目支出预算301万元，包含业务经费301万元。
2020年本部门当年一般公共预算支出511.87万元，其中：
工资福利支出（301）192.77万元，较上年增加192.78万元，原因是本单位为2019年新成立单位；
商品和服务支出（302）319.1万元，较上年增加319.1万元，原因是本单位为2019年新成立单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出511.87万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）511.87万元，较上年增加511.87万元，原因是本单位为2019年新成立单位。
（四）政府性基金预算支出情况。
2020年本部门当年政府性基金预算支出0万元，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本单位为2019年新成立单位。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；培训费0万元；会议费0万元。2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款301万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排15.4万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分公开报表
（见2020年部门综合预算公开报表）
陕公网安备61012602000021号