中共西安市高陵区委政法委员会
2020年部门综合预算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
已经保密审查，不予公开。
二、2020年度部门工作任务
1.全力维护全区社会大局稳定。
2.加快推进社会治理现代化。抓好社会治安防控，推动基层基础建设制度化、规范化；抓好人民内部矛盾化解，努力把各种矛盾解决在基层、化解在萌芽。
3.开展以“一十百千万”行动为牵引，确保实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标。紧紧围绕三年为期的工作目标，聚焦扫黑、除恶、打伞、破网、断财、反腐、治乱和基层组织建设“八位一体”总体战，以“破案攻坚”开路，以“打伞破网”断根，以“打财断血”绝后，积极探索完善扫黑除恶专项斗争长效机制。
4.推进严格执法公正司法。推动树立公正、善意、文明执法理念，发挥法治固根本，稳预期，利长远，进一步提高服务大局的能力水平；加强行政执法与刑事司法的衔接，以检察机关法律监督为重点，推动检察机关加强对法院和公安机关的监督。
5.抓党建带队建，从严从实建设过硬政法队伍。
三、部门预算单位构成
中共西安市高陵区委政法委员会为行政单位，经费管理方式为财政预算内全额拨款，无二级预算单位。
2020年部门预算编制范围包括：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 中共西安市高陵区委政法委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，区委政法委人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员20人，全部为行政人员。单位管理的退休人员6人。
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入584.59万元，其中一般公共预算拨款收入584.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少；2020年本部门预算支出584.59万元，其中一般公共预算拨款支出584.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入584.59万元，其中一般公共预算拨款收入584.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少；2020年本部门财政拨款支出584.59万元，其中一般公共预算拨款支出584.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出584.59万元，较上年减少33.91万元，主要原因是人员减少、工作业务经费减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出584.59万元，其中：
（1）行政运行（2013601）267.36万元，较上年减少20.34万元，原因是人员减少；
（2）一般行政管理事务（2013602）292.81万元，较上年减少18.68万元，原因是贯彻厉行节约原则，压缩业务经费；
（3）住房公积金（2210201）24.41万元，较上年增加5.1万元，原因是住房公积金缴存比例比上年提高。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出584.59万元，其中：
工资福利支出（301）244.55万元，较上年减少11.85万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）337.74万元，较上年减少24.36万元，原因是贯彻厉行节约原则，压缩业务经费；
资本性支出—办公设备购置（309）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是上年未预算办公设备购置经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出584.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）244.55万元，较上年减少11.85万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）337.74万元，较上年减少24.36万元，原因是贯彻厉行节约原则，压缩业务经费；
机关资本性支出（二）（504）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是上年未预算办公设备购置经费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是业务工作需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是业务工作需要；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），0主要原因是车改后，本部门已经取消公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是车改后，本部门已经取消公务用车。
2020年本部门当年一般公共预算会议费6.5万元，较上年无增减变化；2020年本部门当年一般公共预算培训费2万元，较上年减少9万元，主要原因贯彻厉行节约原则，减少业务经费。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。同时，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。同时，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款584.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排31.78万元，较上年减少1.27万元，主要原因是人员减少。2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分公开报表
附件1：中共西安市高陵区委政法委员会预算公开管理办法
附件2：中共西安市高陵区委政法委员会2020年部门预算公开说明
附件3：中共西安市高陵区委政法委员会预算公开报表
陕公网安备61012602000021号