目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；
2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；
3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动；
4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；
5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；
6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；
10、 完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置
“三定方案”规定，内设机构：办公室。
二、2020年度部门工作任务
1、积极开展春节博爱送温暖活动，资助对象不少于40户。
2、积极开展救护培训工作。积极开展群众性初级救护知识培训，提高广大群众应急自救能力和水平，普及卫生救护知识，努力提高人民群众应对灾害和突发事件的应对能力。
3、关爱弱势群体，对因病致贫、因病致贫、因病返贫的特困家庭进行救助。
4、积极开展无偿献血活动，搞好造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作。
5、加大宣传力度。充分发挥新闻媒体作用，更多的报道红十字会工作，扩大红十字会的社会影响力。
6、积极开展红十字青少年工作，开展形式多样的青少年活动。
7、加强募捐箱的管理工作，做好投放、定期巡查、回收工作。
8、继续加强自身建设，不断提高自身素质，积极发展会员、加强志愿者队伍建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1人，包括：
| 序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 西安市高陵区红十字会部门本级 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员事业编制4人,年末实有人员4人，退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入58.43万元，其中一般公共预算拨款收入58.43万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加29.29万元，主要原因是本年预算增加2人；2020年本部门预算支出58.43万元，其中一般公共预算拨款支出58.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加29.29万元，主要原因是本年预算增加2人。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入58.43万元，其中一般公共预算拨款收入58.43万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.29万元，主要原因是本年预算增加2人；2020年本部门财政拨款支出58.43万元，其中一般公共预算拨款支出58.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加29.29万元，主要原因是本年预算增加2人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出58.43万元，较上年增加29.29万元，主要原因是本年预算增加2人。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出58.43 万元，其中：
（1）其他红十字事业支出（2081699）53.71万元：基本支出43.71万元，其中人员经费支出40.54万元，公用经费支出3.17万元，基本支出较上年增加了25.92万元，主要原因是本年预算增加2人、公用经费预算增加；项目支出10万元，较上年无变化；
（2）住房保障（2210201）4.72万元，较上年增加3.36万元，原因是本年预算增加2人，单位负担公积金增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出58.43万元，其中：
工资福利支出（301）45.26万元（包括基本工资14.98万元、津贴补贴12.34万元、机关事业单位养老保险缴费4.37万元、职业年金2.19万元、职工基本医疗补助缴费1.36万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金6.69万元、其他工资福利支出1.49万元），较上年增加27.09万元，原因是本年预算增加2人；
商品和服务支出（302）12.18万元，其中公用经费支出3.17万元（包括办公费0.6万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.24万元、差旅费0.15万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出0.65万元），较上年增加了2.19万元，原因是本年预算增加2人，公用经费预算增加；业务经费10万元（包括办公费0.41万元、印刷费4万元、培训费1.5万元、劳务费1.5万元、其他交通费用1.6万元），较上年减少0.99万元，原因是购买空调、便携式电脑单独做政府采购预算；
资本性支出（310）0.99万元，较上年增加0.99万元，原因是增加政府采购预算，购买空调、便携式电脑。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出58.43万元，其中：
工资福利支出（501）45.26万元，较上年增加27.09万元，原因是本年预算增加2人；
商品和服务支出（502）12.18万元，较上年减少0.99万元，原因是购买空调、便携式电脑单独做政府采购预算；
资本性支出（503）0.99万元，较上年增加0.99万元，原因是增加政府采购预算，购买空调、便携式电脑。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。
会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。
培训费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是培训业务增加。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共0.99万元，其中政府采购货物类预算0.99万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款58.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年公用经费预算安排3.17万元，较上年增加2.19万元，主要原因是本年预算增加2人、公用经费预算增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
陕公网安备61012602000021号