西安市高陵区卫生健康局2020年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

(二)负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(三)指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（四）指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

(五)监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

（六）负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（八）负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

（九）负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

（十）负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

（十二）负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十三）推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

（十四）贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

（十五）负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

（十六）监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

（十七）负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

(十八) 承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况：下设二级事业单位5个，公立医院4个乡镇卫生院10个，局机关下设6各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

二、2020年度部门工作任务

一是明确管理体制，实现医共体内紧密型管理,给予街道卫生院学科发展、人员培养、服务管理、内涵建设等方面指导，促进街道卫生院完善内部运行机制，提高诊疗能力，规范服务行为。医共体内建立双向转诊制度，探索医共体内基层医疗机构为日间手术患者提供康复、随访等后续服务。各区级医疗机构向基层医疗机构提前开放30%以上的专科门诊号源和适当数量的病床，优先为基层上转病人提供预约诊疗服务。二是地方病患者慢病管理率力争达到100%，治疗人数在现有基础上进一步增加；全面提升我区疫苗管理和预防接种工作，2020年计划新增改造提升四星级以上预防接种门诊4家；进一步加强预防接种工作规范管理，规范冷链管理，加强疫苗监管和使用管理。三是继续做好迎国卫复审工作，对照《国家卫生城市标准》，针对目前我区迎国卫复审工作存在的突出问题，突击整治市容环境卫生、重点治理农贸市场、强化重点场所管理、加强病媒生物消杀、做好居民小区管理等，稳步提升各项工作水平。四是继续推进重点项目建设工作。区中医医院迁建项目计划于2020年完成门诊医技住院综合楼主体建设，于2021年初完成住院综合楼主体建设。

三、部门预算单位构成

西安市高陵区卫生健康局设行政单位1个；事业单位19个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位18个、经费自理事业单位0个。纳入2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号 单位名称 单位性质

四、部门人员情况说明

2020年，本部门人员编制1173人，其中行政编制16人、事业编制1157人；实有人员1149人，其中行政19人、事业1102人参照公务员管理16人，自收自支提高待遇人员12人。单位管理的离退休人员340人。遗属人员44人。六十年代2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入14228万元，其中一般公共预算拨款收入13341万元、（其中专项资金列入部门预算的项目1030.14万元。）政府性基金拨款收入887万元，其中：基本支出10492.98万元，项目支出3725.02万元。

2020年本部门预算收入15690.61万元，其中一般公共预算拨款收入14990.82万元、政府性基金拨款收入699.79万元，其中：基本支出11878.96万元，项目支出3811.64万元。

2020年本部门预算收入较上年增加1462.61万元，比上年增长10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

2019年本部门预算支出14228万元，其中一般公共预算拨款支出13341万元、（其中专项资金列入部门预算的项目1030.14万元。）政府性基金拨款支出887万元，其中：基本支出10492.98万元，项目支出3725.02万元。

2020年本部门预算支出15690.61万元，其中一般公共预算拨款支出14990.82万元、（其中专项资金列入部门预算的项目1989.56万元。）政府性基金拨款支出699.79万元，其中：基本支出11878.96万元，项目支出3811.64万元。

2020年本部门预算支出较上年增加1462.61万元，比上年增长10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入14228万元，其中一般公共预算拨款收入13341万元、（其中专项资金列入部门预算的项目1030.14万元。）政府性基金拨款收入887万元，其中：基本支出10492.98万元，项目支出2848.03万元。

2020年本部门财政收入15690.61万元，其中一般公共预算拨款收入14990.82万元、政府性基金拨款收入699.79万元，其中：基本支出11878.96万元，项目支出3111.86万元

2020年本部门财政收入较上年增加1462.61万元，比上年增长10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

2019年本部门财政拨款支出14228万元，其中一般公共预算拨款支出13341万元、（其中专项资金列入部门预算的项目1030.14万元。）政府性基金拨款支出887万元，其中：基本支出10492.98万元，项目支出2848.03万元。

2020年本部门财政拨款支出15690.61万元，其中一般公共预算拨款支出14990.82万元、政府性基金拨款支出699.79万元，其中：基本支出11878.96万元，项目支出3111.86万元。

2020年本部门财政拨款支出较上年增加1462.61万元，比上年增长10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出13341万元，（其中：基本支出10492.98万元，项目支出2848.03万元。）2020年本部门一般公共预算拨款支出14990.82万元，（其中：基本支出11878.96万元，项目支出3111.86万元。）较上年增加1649.82万元，比上年增长12.36%主要原因是新进人员增加，人员工资预算增加，按照国家工资统一调整人员工资增加，随着国家对于卫生计生的重视，项目财政投入也逐年增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出14990.82万元，基本支出11878.96万元，项目支出3111.86万元。具体如下：

（1）（2100101）行政运行上年度327.86万元，本年度440.67万元；较上年增长112.81万元，增长原因新调入6人。

（2）（2100102）一般行政管理事务本年度48.87万元，新增加科目。

（3）（2100199）其他卫生健康管理事务支出上年度622.96万元；本年度1291.26万元；较上年增长668.3万元，增长原因项目资金增加。

（4）（2100201）综合医院支出上年度2796.57万元；本年度3015.57万元；较上年增长219万元，增长原因新招聘4人工资增加。

（5）（2100202）中医(民族)医院上年度1376.71万元；本年度1614.93万元；较上年增长238.22万元，增长原因新调入12人工资增加。

（6）（2100302）乡镇卫生院上年度2334.73万元：本年度2704.13万元；较上年增加369.4万元，增长原因工资增加。

（7）（2100401）疾病控制机构上年度371.37万元；半年度505.76万元；较上年增长134.39万元，增长原因应急项目增加

（8）（2100402）卫生监督机构上年度331.82万元；本年度384.75万元，较上年增长54.48万元，增长原因新增3人工资，预算项目增加。

（9）（2100403）妇幼保健机构上年度1433.09万元；本年度1593.6万元；较上年增长160.51万元， 增长原因调入4人，新进2人预算工资增加。

（10）（2100404）精神卫生机构上年度330.15万元；本年度365.54较上年增长35.39万元，增长原因人员工资统一增加。

（11）（2100408）基本公共卫生服务上年度172.87万元；本年度200.06较上年增长27.19万元，增长原因项目补助标准提升。

(12) （2100499）其他公共卫生支出上年度673万元；本年度91万元；较上年减少582万元，减少原因机构改革区合疗经办中心划入区医保局所以经费减少。

（13）（2100716）计划生育机构上年度111.55万元；本年度66.98万元，较上年减少44.57万元，减少原因项目减少。

（14）（2100717）计划生育服务上年度1404.64万元；本年度1435.17万元；较上年增加30.53万元，增加原因享受计生优惠曾策人员增加。

（15）（2100799）其他计划生育事务支出上年度55.8万元；本年度20万元；较上年减少35.8万元，减少原因由于计生职能的转变有些项目不适应当前的政策所以减少预算。

（16）（2210201）住房公积金上年度788.17万元。本年度1212.54万元；较上年增长424.37万元，增长原因工资增加基数调整。

3.支出按照经济科目分类的明细情况。

（一）按照部门预算支出经济分类科目说明

（1）（301）工资福利支出11726.6万元（其中：（30101）基本工资3727.41万元，（30102）津贴补贴3330.81万元，（30103）奖金11.62万元，（30108）机关养老保险金1127.57万元，(30109）职业年金563.78万元，(30110）职工医疗缴费补助金及其他社会保险费775.73万元，（30113）住房保障金1777.92万元，（30199）其他工资福利支出411.75万元）。（详细变动见下表）

（2）（302）商品服务支出1076.05万元（其中：（30201）办公费38.73万元，（30202）印刷费60.68万元，（30203）咨询费0.5万元，（30204）手续费0.05万元，（30205）水电费64.1万元，（30207）邮电费8.9万元，（30211）差旅费16.45万元，（30213）维修费51万元，（30214）租赁费2.5万元，（30216）培训费15.94万元，（30217）公务接待费0.6万元，（30226）劳务费477.7万元 ，（30229）福利费0.53万元，（30218）专用材料177.29万元，（30227）委托业务费27万元，（30228）工会经费10.12万元，（30231）车辆运行维护费3万元，（30239）其他交通费30.89万元，（30299）其他商品服务支出108.37万元。）（详细变动见下表）

（3）（303）对个人和家庭补助2120.85万元（其中：（30305）生活补助876.26万元，（30307）医疗补助77万元，（30309）奖励金1165.59万元。）（详细变动见下表）

(4) （310）资本性支出67.32万元（其中（31002）办公设备购置14.32万元，（31003）专用设备购置31万元，（31007）信息网络及软件设备更新22万元。）

（二）按照政府预算支出经济分类科目说明

（1）（501）机关工资福利支出11726.6万元（其中：（50101）基本工资3727.41万元，（50102）津贴补贴3330.81万元，（50103）奖金11.62万元，（50108）机关养老保险金1127.57万元，（50109）职业年金563.78万元，（50110）职工医疗缴费补助金及其他社会保险费775.73万元，（50113）住房保障金1777.92万元，（50199）其他工资福利支出411.75万元）。（详细变动见下表）

（2）（502）机关商品服务支出1076.05万元（其中：（50201）办公费38.73万元，（50202）印刷费60.68万元，（50203）咨询费0.5万元，（50204）手续费0.05万元，（50205）水电费64.1万元，（50207）邮电费8.9万元，（50211）差旅费16.45万元，（50213）维修费51万元，（50214）租赁费2.5万元，50216）培训费15.94万元，（50217）公务接待费0.6万元，（50226）劳务费477.7万元 ，（50229）福利费0.53万元，（50218）专用材料177.29万元，（50227）委托业务费27万元，（50228）工会经费10.12万元，（50231）车辆运行维护费3万元，（50239）其他交通费30.89万元，（50299）其他商品服务支出108.37万元。）（详细变动见下表）

（3）（503）机关对个人和家庭补助2120.85万元（其中：（50305）生活补助876.26万元，（50307）医疗补助77万元，（50309）奖励金1165.59万元。）（详细变动见下表）

(5) （510）机关资本性支出67.32万元（其中（51002）办公设备购置14.32万元，（51003）专用设备购置31万元，（51007）信息网络及软件设备更新22万元。）

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出887万元，2020年部门政府性基金预算支出699.79万元；较上年减少187.21万元，主要原因是没有新增加的基建项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

（六）部门预算“三公”经费等预算情况。

2020年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，（其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费0.6万元。）会议费支出0万元，培训费15.94万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2020年度我局因公出国实际支出0万元,和去年相同；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次0次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年车辆购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3万元，2019年车辆购置支出0万元，公务用车运行维护支出1万元，较上年上升66.6%。由于公务车辆改革后公务车辆减少支出增加。

3、公务接待费支出情况

2020年公务接待费用支出0.6万元，2019年公务接待费用支出0.6万元，与上年相同无变化。

4、会议费支出情况

2020年会议费预算支出0万元，2019年会议费预算支出0万元，与上年无变化。

5、培训费预算支出情况

2020年培训费预算支出15.94万元，2019年培训费预算支出31.38万元，比上年减少15.44万元，减少原因疫情影响培训费减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日卫计系统共有固定总资产69176.45万元（其中：车38辆，共计资产574.45万元，土地1421.8万元，房屋31917.01万元，通用设备7362.82万元，50万元以上通用设备5449.36万元，专用设备2152.36万元，100万元以上专用设备 3067.08万元，其他资产22748.01）。2020年部门预算安排购置车辆0辆。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门2020年政府采购预算65.27万元，（其中通用设备37.27万元，专用设备28万元，车辆采购0元）2019年政府采购预算0万元，较上年增加100%。增长原因按照预算管理办法先预算再采购（公开表12）。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目录说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3111.85万元，当年政府性基金预算拨款 699.79 万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2020年机关运行经费预算136.99万元，2019年机关运行经费预算92.28万元，比上年增加48.45%。增长原因公用经费由4000元增加到7000元。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括出国出境费用、公务车辆运行维护费、公务招待费。

3. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

4.计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。

第四部分 公开报表

管理办法.pdf

2020年卫生健康局部门预算公开.pdf

西安市高陵区卫生健康局2020年部门综合预算公开.pdf