西安市高陵区档案馆 2020年部门综合预算

西安市高陵区档案馆

2020年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（高陵区档案馆预算公开报表）

第一部分部门概况

一、西安市高陵区档案馆概况

（一）部门主要职责

西安市高陵区档案馆隶属区委直属事业单位，归口于区委管理。馆内设办公室、监督指导科、保管利用科和信息科。高陵区档案馆履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。

档案馆主要职能为：

1、集中管理全区档案，确保档案安全；

2、收集和接收全区机关、企业事业单位具有保存价值的档案资料；

3、征集具有历史价值的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保管、编目、鉴定、统计和提供利用工作；

4、负责馆藏档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作；

5、负责档案信息化建设工作，开发档案信息资源，为社会提供利用；

6、严守和保护国家档案的秘密；

7、积极主动开展档案查阅利用服务工作；

8、负责全区档案装具规范化工作。

（二）机构设置

西安市高陵区档案馆隶属区委直属事业单位，档案馆内设办公室、收集编研科、保管利用科和信息科。高陵区档案馆履行对全区档案馆藏保管利用职能。

二、2020年年度部门工作任务

1、征集与本区有关的重要档案资料；

2、做好档案信息化工作；

3、做好档案利用服务工作；

4、做好档案安全保管工作；

5、开展档案资料编研工作；

6、区综合档案馆建设工作；

三、部门预算单位构成

西安市高陵区档案馆的部门预算包括西安市高陵区档案馆本级（参照公务员管理事业单位）预算。其下设行政编制0个，事业单位机构1个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，现有在职财政供养人员13人，其中：公务员2人，参照公务员管理人员10人，事业人员1人，财政补助人员11人，其中遗属 1 人，，退休10人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）本部门收支预算总体情况。

2020年本部门财政拨款预算收入 2763.38万元，其中一般公共预算拨款收入 200.38万元、政府性基金拨款收入2563万元，2020年本部门预算收入较上年增加2117.56万元，主要原因是档案馆建设项目及馆内设施配备资金的增加；2020年本部门财政拨款预算支出 2763.38万元，其中一般公共预算拨款支出 200.38万元、政府性基金拨款支出2563万元，2020年本部门预算支出较上年增加2117.56万元，主要原因是档案馆建设项目及馆内设施配备资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入2763.38万元，其中一般公共预算拨款收入200.38万元、政府性基金拨款收入2563万元，2020年本部门预算收入较上年增加2117.56万元，主要原因是项目资金的增加；2020年本部门财政拨款预算支2763.38万元，其中一般公共预算拨款支出 200.38万元、政府性基金拨款支出2563万元，2020年本部门预算支出较上年增加2117.56万元，主要原因是档案馆建设项目及馆内设施配备资金的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算财政拨款支出预算2763.38万元，一般公共预算拨款200.38万元，政府性基金拨款2563万元，其中，基本支出预算187.38万元，项目支出预算2576万元。比上年相比增加了2117.56万元，是因为档案馆建设项目及馆内设施配备资金增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出2763.38万元，基本支出187.38万元，项目支出2576万元。具体如下：

（1）2012601行政运行（档案事务）170.59万元，较上年增长47.14万，增长原因人员工资统一增加。

（2）2012602一般行政管理事务（档案事务）13万，较上年减少1万，减少原因机构改革后职能有变动。

（3）2012201住房公积金16.79万元，较上年增长8.42万，增长原因工资增加基数调整。

3. 支出按照经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利（301）支出165.95万元（其中基本工资（30101）55.80万元，津贴补贴（30102）40.68万元，奖金（30103）4.45万元，机关养老保险金（30108）16.15万元，职业年金（30109）8.07万元，职工医疗缴费（30110）补助及其他社会保险费（30112）12.29万元，住房保障金（30113）23.79万元，其他工资福利（30199）支出4.72万元）。（详细变动见下表）

（2）商品服务（302）支出34.01万元（其中：办公费（30201）8.2万元，印刷费（30202）4万元，咨询费（30203）1万元，邮电费（30207）0.3万元，水费（30205）0.4万元，电费（30206）0.4万元，差旅费（30211）1万元，维修（护）费（30213）2万元，专用材料费（30218）2.0万元，劳务（30226）费1万元，工会经费（30228）1.16万元，其他交通费（30239）10.55万元，其他商品和服务（30299）支出2万元）。（详细变动见下表）

（3）对个人和家庭补助0.42万元（其中：生活补助0.42万元。）（详细变动见下表）

（4）资本性支出（基本建设）674万元（其中：专用设备购置0万元）。（详细变动见下表）

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门政府性基金预算支出2563万元，较上年增加2063万元，主要原因是项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车。

2020年本部门会议费预算支出0万元，较上年预算减少1万元，主要原因是因为机构改革后业务工作有变动。

2020年本部门培训费预算支出0万元，较上年减少减少1.76万元，主要原因是因为机构改革后业务工作有变动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门2020年有政府采购预算，并已公开采购预算表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制2020年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款200.38万元,政府性基金预算当年拨款2576万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2020年我部门日常公用经费 10.46万元，比上年5.27万元增加5.19万元。具体安排为办公费4.2万元，印刷费2.0万元，水费0.4万元，电费0.4万元，邮电费0.3万元，差旅费1.0万元，劳务费1.0万元，工会经费1.16万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分公开报表

附件：1.2020年部门综合预算收支总表

2.2020年度部门综合预算收入总表

3.2020年部门综合预算支出总表

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9.2020年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

11.2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12. 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买

服务）预算表

13. 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

经费及会议费、培训费支出预算表

14. 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15. 2020年部门整体支出绩效目标表

16. 2020年专项资金整体绩效目标表

西安市高陵区档案局2020预算公开.pdf

2020年部门综合预算公开报表（新）_[115]西安市高陵区档案馆.pdf