西安市高陵区市场监督管理局2020年部门综合预算说明

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（高陵区市场监督管理局预算公开报表）

第一部分单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻落实市场监督管理和知识产权有关法规规章草案。落实有关政策、标准，组织实施质量发展战略，食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造良好诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全区知识产权保护工作；贯彻专利方面的法律法规，负责协调全区专利工作，并进行业务指导。

2、负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推行统一的市场监管，组织查处市场违法案件，规范市场监管行政执法行为。

3、负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4、负责辖区商标和广告监督管理工作，依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制，监督和指导商标代理机构；开展驰名商标和省著名商标的推荐和管理工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；实施广告经营和发布行为的行政许可；开展广告监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

5、负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

6、负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产(商)品质量监督。受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产(商)品的违法违规行为；贯彻落实有关问题产品的召回和处置；负责产品质量安全风险评估的管理工作。

7、负责管理和指导辖区质量工作。负责质量强区战略的组织实施及推进质量发展的措施办法。负责产（商）品质量安全监督管理。管理产（商）品质量安全风险监控和监督抽查工作。按规定权限组织重大产品质量事故的调查处理；贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。

8、负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

9、负责辖区标准化管理工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。协调参与制定地方标准工作s。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

10、负责辖区特种设备安全监察工作。贯彻执行国家关于承压锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施及客运索道等八类特种设备安全监察的法律、法规、规章和技术规范；负责特种设备设计、制造、安装、维修、改造、使用、检验检测和报废等环节的监督检查；受理特种设备案件的投诉；按规定权限组织调查处理特种设备事故；负责协调特种设备安全管理人员和操作人员的培训和考核发证工作；负责高耗能特种设备节能工作的监督检查。

11、负责辖区食品、保健品安全监督管理。贯彻落实食品、保健品相关法律法规的监督实施；推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐质量安全管理和监督执法工作。

12、负责药品、化妆品、医疗器械经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、化妆品、医疗器械相关法律法规的贯彻落实。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。完善行政执法与刑事司法衔接机制。

13、承担西安市高陵区食品药品安全委员会办公室日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调本区重大食品药品安全事故处置工作，监督事故查处落实情况。督促检查区食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

14、负责全区市场价格监督检查工作。依法查处各类价格收费违法行为；开展反价格垄断，规范经营者价格行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，指导行业价格自律；指导价格、收费社会监督；推行明码标价制度。

15、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。

（二）机构设置

区市场监管局内设机构15个，即办公室、人事教育科、效能督查科、法制科，其余11个为业务科室。

有下属事业单位15个，包括10个食药所队及12315中心，信息中心，计量所，食品检测所，食品稽查队。

局属派出机构9个，包括工商所7个，车辆管理所，经检队。

区市场监管局行政编制63名、事业编制83名。其中：局长1名，副局长2名。科级领导职数15名。事业科级领导职数15名，副科级领导职数4名。

二、2020年年度部门工作任务

1、是突出服务，深化商事制度改革，优化市场环境。深入推进市场登记注册便利化，培育市场主体蓬勃发展，提升经济发展内生动力;进一步提高企业诚信意识，提升企业市场竞争力。

2、是突出监管，推进事中事后监管，营造良好市场环境.强化信用监管，扎实做好年报公示工作;完善市场主体名录库和执法人员名录库，保障"双随机、一公开"工作推进实施;加强反不正当竞争和反垄断执法;规范直销企业经营行为，组织开展打击传销专项执法行动;强化日常监管与开展专项整治相结合，重点治理与人民群众密切相关的各类虚假违法广告;集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题。

3、是突出民生，推进食品药品和特种设备全程监管，营造防控严密的安全环境。

（一）持续加强食品安全监管。一是切实按照上级业务主管部门要求做好食品抽检，利用快速检测等手段对食品生产、销售等环节食品安全进行监管，确保广大人民群众食品安全;二是加强食品药品监管的业务培训，提升一线监管人员业务水平;三是深入开展网络餐饮监管，坚持"四个最严"以零容忍、出快手、下重拳严厉打击食品安全违法行为，着力在查办典型案件上下功夫。

（二）持续强化药品医疗器械安全监管.一是强化对辖区药品经营使用单位的监督检查;二是强化药品医疗器械、化妆品安全宣传，不断提升群众用药用械安全意识及依法维权意识;三是切实加强药品经营和使用单位的监管工作，依法对辖区内的药品经营和使用单位进行监督检查，做到日常监管与重点检查相结合，实现日常监管全覆盖。

（三）持续加大特种设备安全监察力度.认真履行监管职责，保持监管力度不松懈，打击违法力度不手软机切实落实特种设备现场监察工作任务，督促落实特种设备使用单位安全主体责任。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位3个。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制146人，其中行政编制63人、事业编制83；实有人员240人，其中行政140人、事业100人。单位管理的离休人员1人，退休人员93人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收入3603.23万元，其中一般公共预算收入3403.23万元，政府性基金收入200万元。较2019年预算收入增加695.96万元。增加的原因为：人员平均办公经费及工资增加；2020年本部门预算支出3603.23万元，其中一般公共预算支出3403.23万元，政府性基金支出200万元。较上年增加695.96万元。增加的主要原因为：人员工资增长及老旧办公楼维修支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3603.23万元，其中一般公共预算收入3403.23万元，政府性基金收入200万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加695.96万元。增加原因为：人员平均办公经费及工资增加；2020年本部门财政拨款支出3603.23万元，，其中一般公共预算支出3403.23万元，政府性基金支出200万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加695.96万元，增加的主要原因人员工资增长及老旧办公楼维修支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年收入预算3603.23万元，按照2020年部门预算编制标准，核定我局2020年支出预算3603.23万元，其中一般预算拨款数为3,403.23万元，政府性基金拨款200万元。较2019年2907.27万元增加695.96万元，具体为：

1）基本支出2940.17万元，比上年2415.22万元增加524.95万元。增加原因为一是自收自支转财供人员工资及相关经费，二是职工职称变动及薪级工资调增等相关经费增加，三是人员公用经费增加。

2）项目支出663.06万元，比上年492.06万元增加171万元，增加的主要原因为将食品药品安全检验检测经费160万元版纳入项目预算，并增加了办公楼维修维护经费。

支出增加的主要原因为：一是自收自支转财供人员工资及相关经费支出增加；二是职工职称变动及薪级工资调增，人员三金单位部分的核算途径由原财政直接缴纳，变更为单位自行缴纳等相关人员经费支出。三是将食品药品安全检验检测经费纳入项目预算。四是了办公楼维修维护经费。五是人员公用经费增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2020年预算一般公共服务支出（201）3403.23万元，比上年增加，增加的主要原因为一是自收自支转财供人员工资及相关经费支出增加；二是职工职称变动及薪级工资调增，人员三金单位部分的核算途径由原财政直接缴纳，变更为单位自行缴纳等相关人员经费支出。

2020年住房保障支出（221）277.38万元，比上年增加，增加的主要原因为住房公积金缴纳基数调整。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年收入预算3603.23万元，按照2020年部门预算编制标准，核定我局2020年支出预算3603.23万元，其中一般预算拨款数为3,403.23万元，政府性基金拨款200万元。较2019年2907.27万元增加695.96万元，具体为：

工资福利支出2629.6万元，较上年2300.49万元增加329.11万元。增加的主要原因为人员工资以及自收自支纳入财政管理。

商品和服务支出709.28万元，较上年596.91万元增加112.37万元。增加的主要原因为人员人均办公经费由19年人均4000元，增加为人均7000元。

对个人和家庭的补助24.66万元较上年29.18减少4.52万元。原因为上年有在职人员抚恤金。

资本性支出：24.7万元，较上年增加24.7万元。安排执法记录仪购置。

资本性支出（基本建设）15万元，较上年13.46万元增加1.54万元。原因为安排基层单位更换老旧电子产品。

对事业单位经常性补助139.62万元，较上年81.8万元增加57.82万元。原因为计量所由机关中分离自行核算。

支出增加的主要原因为：一是自收自支转财供人员工资及相关经费支出增加；二是职工职称变动及薪级工资调增，人员三金单位部分的核算途径由原财政直接缴纳，变更为单位自行缴纳等相关人员经费支出。三是将食品药品安全检验检测经费纳入项目预算。四是了办公楼维修维护经费。五是人员公用经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的累计科目说明。

2020年局全年预算支出总计3603.23万元。

其中包括：机关工资福利支出2510.24万元，较上年2300.49万元增加209.75。增加的主要原因为人员工资以及自收自支纳入财政管理。

机关商品和服务支出889.01万元，较上年596.91万元增加302.1万元。增加的主要原因为人员人均办公经费由19年人均4000元，增加为人均7000元。

机关资本性支出（一）24.7万元，较上年增加24.7万元。安排执法记录仪购置。

机关资本性支出（二）15万元，较上年13.46万元增加1.54万元。原因为安排基层单位更换老旧电子产品。

对事业单位经常性补助139.62万元，较上年81.8万元增加57.82万元。原因为计量所由机关中分离自行核算。

对个人和家庭的补助24.6万元较上年29.18减少4.58万元。原因为上年有在职人员抚恤金。

附图：

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年我局安排政府性基金收入200万元，支出200万元，用于办公楼维修维护。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分其他说明

六、 “三公”经费等预算情况。

“三公”经费2020年度预算19.1万元比2019年度预算21万元减少1.9万元。其中明细如下：

公务车辆运行经费2020年预算17.6万元，较上年19万元减少1.4万元。

2019年和2020年，本部门无因公出国出境费用。

公务接待费用2020年预算为1.5万元，较上年2.0万元减少0.5万元。原因为厉行节约要求，接待次数减少，标准从简。

会议费2020年度预算12万元较2019年度预算15万元减少3万元，减少原因为按照规定减少各项会议时间及次数。

培训费2020年度预算13.18万元较2019年度预算19万元减少5.82万元，原因为响应八项规定，；厉行节约的号召，鼓励干部职工进行网络、电子等远程培训和会议方式。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆25辆。单价20万以上的设备0台。2020年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单价20万以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购资金共计213.4万元，其中服务类160万元，货物类53.4万元。详见公开报表中的政府采购表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3,403.23万元，政府性基金拨款200万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2020年度公用经费889.01万元，比2019年度645.28万元增加243.73万元，主要原因将食品药品安全检验检测经费纳入项目预算，以及人员办公经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、绩效目标：常被称为目的和责任，英文Achievement imitates a target，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

3、执法办案经费：专指具有执法办案权利的区级部门日常执法办案产生的费用或征收与执法办案相关的非税收入而产生的成本支出。

4、监督检查费用：专指因区委、区政府安排或决定的部门重点工作任务二发生的有关支出。

5、人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

6、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。

7、工商行政管理：工商行政管理，是指国家为了建立和维护市场经济秩序，通过市场监督管理和行政执法等机关，运用行政和法律手段，对市场经营主体及其市场行为进行的监督管理。

8、质量技术监督：以法律法规为准绳，以标准为依据，以技术检验、计量检测为手段，对产品质量进行规范和监督管理的行政活动。质量技术监督工作是一项重要的、综合性的基础工作，其覆盖范围广泛，涉及到工农业生产、工程建设、科学研究、文化教育、医药卫生、环境保护、核安全、国内外贸易、服务行业等国民经济和社会发展的各个领域，人民生活的各个方面。

9、药品监督管理：药品监督管理是指药品监督管理行政机关依照法律法规的授权，依据相关法律法规的规定，对药品的研制、生产、流通和使用环节进行管理的过程。

10、食品安全监管：国家职能部门对食品生产、流通企业的食品安全行使监督管理的职能。具体是负责食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管；实施生产许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度； 查处生产、制造不合格食品及其它质量违法行为。

11、政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

12、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

附件1：西安市高陵区市场监督管理局预决算公开管理办法

附件2：高陵区市场监督管理局预算公开报表

表1 ：2020年部门综合预算收支总表

表2：2020年部门综合预算收入总表

表3：2020年部门综合预算支出总表

表4：2020年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6：2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9：2020年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12：2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13：2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14-1：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-2：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-3：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-4：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-5：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-6：2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表15：2020年部门整体支出绩效目标表

表16：2020年部门专项资金整体绩效目标表

2020部门综合预算报表.pdf

西安市高陵区市场监督管理局1.pdf