一、部门主要职责
西安市高陵区残疾人联合会是高陵区残疾人事业的管理部门。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》规定，依照“平等、参与、共享”的原则，履行“代表、服务、管理”三大职能。现阶段主要做好：扶贫解困、保障温饱；传授康复知识、组织康复训练；保证残疾人儿童接受义务教育、开展用品用具供应服务；组织职业技术、生产技能培训、协助安排就业、扶持生产劳动；指导和管理各类残疾人工作委员会日常工作；适当组织文体活动等工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、落实残疾人大数据网络系统工作
2、完成残疾人综合服务中心装修工程建设项目
3、继续推进残疾人精准康复工作
4、继续推进残疾人专项扶贫工作
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算属于部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区残疾人联合会 |
四、部门人员情况说明
西安市高陵区残疾人联合会属于全额拨款的事业单位。残联共有在职财政供养人员42人，其中:行政财供人员6人，事业财供人员36人;财政补助人员14人，其中自收自支6人，退休8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款747.34万元,政府性基金预算当年拨款489万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门总体收支1236.34万元，其中一般公共预算拨款收入747.34万元、政府性基金拨款收入489万元，2019年本部门预算收入较上年增加798.08万元，主要原因是：业务增加及残疾人综合服务中心装修项目纳入预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门总体收支1236.34万元，其中一般公共预算拨款收入747.34万元、政府性基金拨款收入489万元，2019年本部门预算收入较上年增加798.08万元，主要原因是：业务增加及残疾人综合服务中心装修项目纳入预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算当年拨款747.34万元，较上年增加了309.08万元。变化原因：业务增加、残疾人综合服务中心装修项目纳入预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类：预算支出合计1236.34万元，其中基本支出预算441.76万元（包括工资福利支出414.74万元，商品和服务支出27.02万元），较上年增加3.5万元，变化原因：部分人员待遇变动。公共预算财政拨款支出决算具体情况：基本支出441.76万元，项目支出794.58万元。
（1）20811 行政运行（残疾人事业）411.64万元
（2）2210201住房公积金 30.12万元
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门一般公共预算拨款支出按经济科目分类：预算支出合计1236.34万元，其中基本支出441.76万元（包括工资福利支出414.74万元，商品服务支出27.02万元），较上年增加3.5万元，变化原因：部分人员待遇变动。项目支出预算794.58万元较上年增加794.58万元，变化原因：业务项目增加，残疾人综合服务中心装修项目纳入预算。
（1）工资福利支出414.74万元（其中：基本工资147.69万元，津贴补贴122万元，奖金1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.59万元，职业年金缴费20.23万元，职工基本医疗补助缴费11.72万元，公务员医疗补助缴费11.05万元，其他社会保障缴费3.9万元，住房公积金30.12万元，其他工资福利支出15.49万元）
（2）商品服务支出27.02万元（其中：办公费10.75万元，水费0.42万元，电费0.73万元，邮电费0.72万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.60万元，培训费0.70万元，公务接待费0.20万元，劳务费1.54万元，工会经费3.01万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费用7.05万元）
4.政府性基金预算支出情况。
2019年本部门政府性基金预算支出489万元，较上年增加489万元，主要原因是残疾人综合服务中心装修项目及后期设备购置纳入预算。
5.国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
6.“三公”经费等预算情况。
部门2019年“三公经费”预算1.4万元，较2018年预算1.7万元减少0.3万元。其中：
因公出国（境）费用预算0元，较上年增加0元，变化原因：无变化。
公务接待费预算0.2万元，较上年0.5万元减少0.3万元，变化原因：公务接待需求减少。
公务车辆运行维护费预算1.2万元，较上年增加0万元，变化原因为厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行费12.万元，较上年增加0万元，变化原因为厉行节约。
会议费0万元，较上年无增减变化。
培训费0万元，较上年无增减变化。
7.机关运行经费安排情况。
2019年部门日常公用经费21.57万元，较上年增加2.21万元，变化原因：人员变动。
8.政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共230万元，其中政府采购货物类预算230万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
附表：2019年部门综合预算收支总表
2019年部门综合预算收入总表
2019年部门综合预算支出总表
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
2019年部门综合预算政府性基金收支表
2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）
2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
2019年部门综合预算专项业务经费明细表
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
2019年部门整体支出绩效目标表
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