西安市国土资源局高陵分局2019年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

按照西安市机构编制委员会办公室下发的《西安市机构编制委员会办公室关于西安市国土资源局高陵分局职能配置和人员编制规定的通知》（市编办发〔2015〕94号）《西安市机构编制委员会办公室关于成立长安区、临潼区、阎良区、高陵区不动产登记机构的通知》（市编办发〔2016〕64号）规定，我局主要工作职责是：

（一）贯彻执法国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。

（二）承担辖区保护与合理利用土地资源、矿产资源责任。负责辖区和基本农田保护工作；监督占用耕地补偿制度执行情况，组织报批和实施未利用土地开发、土地整治工作。

（三）承担规范国土资源管理秩序责任。负责辖区内国土资源执法监察工作，调查处理国土资源违法案件。

（四）组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划；负责辖区土地整治、矿产资源、地质灾害防治、矿山资源保护等专项规划、计划的编制、报批，并组织实施。

（五）负责辖区地籍管理，开展土地调查、统计和土地权属纠纷调处；根据委托办理土地产权登记。

（六）负责辖区土地用途管制，按程序办理农用地转用、土地征收；参与辖区建设项目的拆迁安置工作；承办辖区土地收购储备、土地使用权划拨、出让、转让、租赁、作价出资的初审和报批。

（七）承担辖区节约集约利用土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责辖区土地批准后监管和闲置土地查处；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责辖区矿产资源开发管理，监督管理矿产权人勘查、开发活动；负责授权范围内的采矿登记管理，编制报批矿业设置方案并组织实施；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

（九）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责辖区地质灾害防治工作，编制地质灾害突发事件应急预案并组织实施；指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护。

（十）依法征收国土资源收益。负责土地、矿产资源专项收入征收和资金管理；监督管理土地整治资金的收取和使用。

（十一）承担提供辖区土地利用各种数据责任。负责辖区国土资源各项数据、信息的更新、维护和管理工作。

（十二）负责辖区国土资源管理的法制宣传；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；代理行政诉讼和行政复议。

（十三）会同有关部门起草不动产登记制度地方性法规、规章草案和相关政策，并组织实施；负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；负责不动产登记信息平台建设，建立信息共享机制；负责不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作；负责不动产登记争议调处工作。

（十四）完成区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

一是做好重点项目用地的服务保障工作。对接市局做好年度重点项目用地调研，最大限度争取年度新增建设用地指标。围绕西延高铁、城市快速干道、西安10号地铁线等重大建设项目，加快用地服务保障，提高土地供应率。二是全面推动市区两级土地储备工作。一期项目在去年的基础上拟申请地方政府新增专项债券18亿元。同时启动二期项目，拟申请地方政府新增专项债券12亿元。三是巩固改革成果，进一步深化农村土地制度改革，力争为全市形成新经验、新做法。四是突出规划引领作用，以集约优先、保护优先，用更少的新增建设用地指标，支撑新的经济总量增长的理念，全面启动我区国土空间规划编制和“多规合一”工作。五是重点围绕破坏耕地、永久基本农田、生态环境三个方面从严打击土地矿产违法违规行为，维护区域正常用地秩序。六是深入推进第三次全国国土调查工作。按节点完成本级数据库建设，自查并配合市级复查后按期上报省厅，同时发挥成果的运用。七是做好各项基础性工作，维护人民群众合法权益。八是坚决把纪律和规矩挺在前面，持之以恒、坚定不移抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制113人，其中行政编制14人、事业编制99人；共有在职财政供养人员248人，其中行政14人、事业234人；单位管理的退休人员24人。

人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3625.86万元，当年政府性基金预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）其中：

基本支出2255.86万元，绩效用途为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出1370万元，包括2019年度土地变更调查37万元，2019年度国土资源执法监察工作100万元，2019年度农村房地一体调查627.40万元，地质灾害防治工作经费29万元，2019年度区城镇基准地价更新及调查工作32万元，全国第三次土地调查320万元，2019年度建设用地报批工作120万元，2019年度不动产数字电路接入服务及服务大厅租赁共74.6万元，区域国土空间规划编制工作30万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入3625.86万元，其中一般公共预算拨款收入3625.86万元。较上年增加1126.74万元，增幅32%，主要原因是项目支出预算增加及人员经费增加；2019年本部门预算支出3625.86万元，其中一般公共预算拨款支出3625.86万元，具体为基本支出2255.86万元、项目支出1370.00万元。较上年增加1126.74万元，增幅32%，主要原因是项目支出预算增加及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3625.86万元，其中一般公共预算拨款收入3625.86万元，较上年增加1126.74万元，增幅32%，主要原因是项目支出预算增加及人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出3625.86万元，其中一般公共预算拨款支出3625.86万元，较上年增加1126.74万元，增幅32%，主要原因是项目支出预算增加及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出数为3625.86万元，具体为基本支出2255.86万元、项目支出1370.00万元。较2018年增加 1126.74万元，增幅32%，主要原因项目支出预算增加及人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出数为3625.86万元，较2018年增加 1126.74万元，其中：

（1）行政运行（2200101）223.55万元，较上年增加13.53万元，原因是人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2200102）174.6万元，较上年减少75万元，原因是一般公共预算项目支出减少；

（3）自然资源规划及管理（2200104）30万元，较上年增加30万元，原因是一般公共预算项目支出增加。

（4）土地资源调查（2200105）1016.4万元，较上年增加1016.4万元，原因是一般公共预算项目支出增加。

（5）土地资源利用与保护（2200106）120万元，较上年增加120万元，原因是一般公共预算项目支出增加。

（6）事业运行（2200150）1871.5万元，较上年增加71.07万元，原因是人员经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）160.8万元，较上年增加2.12万元，原因是公积金缴费基数提高。

（8）地震灾害预防（2240506）29万元，较上年减少1万元，原因是一般公共预算项目支出减少。

（9）国土资源调查（2200109）0万元，较上年减少50.4万元，原因是一般公共预算项目支出减少。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出数为3625.86万元,其中：

工资福利支出（301）2129.83万元，较上年增加70.21万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1494.10万元，较上年增加1056.52万元，原因是项目支出增加及人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年无增减变化。

2019年本部门一般公共预算拨款支出数为3625.86万元,其中：

机关工资福利支出（301）2129.83万元，较上年增加70.21万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（302）1494.10万元，较上年增加1056.52万元，原因是项目支出增加及人员增加；

机关对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年度减少5.8万元，减少的主要原因是公务接待费、公务车辆运行维护费减少，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元,主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费预算0元，较上年减少1.8万元，减少的主要原因是我区进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出；公务车辆运行维护费预算17万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是上年车辆运行维护费在基金项目中核算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元,主要原因是无公务用车购置事项。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，执行各项财经政策，进一步压缩开支；培训费预算支出2万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行培训费管理制度。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年公用经费预算113.96万元，较上年增加16.52万元，增幅5%，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）三公经费指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

九、部门预算公开相关附表（见附件）

1. 2019年部门综合预算收支总表

2. 2019年部门综合预算收入总表

3. 2019年部门综合预算支出总表

4.2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6. 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7. 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8. 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9. 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

10. 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

11.2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

12.2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13. 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14. 2019年部门综合预算专项资金明细表

15. 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16. 2019年部门整体支出绩效目标表