西安市高陵区工业和商务局2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

（一）监测、分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；

（二）组织拟订全区工业综合性措施并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息

（三）负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

（四）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。

（五）负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

（六）负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调和服务。

（七）拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进措施与规划，并组织实施等。

（八）负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开放等工作

（九）负责推动全区社会信用体系建设。

（十）负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局将认真贯彻落实党的十九大精神，继续以“大西安”发展蓝图为契机，大力加强工业经济发展，深入推动民营经济改革、市场建设等工作，加强环境监测力度，不断提高我区工业发展能力。继续执行区委、区政府的正确决策，着重做好以下几方面工作：(一)加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长。一是每月召开规上企业运行分析会，服务协调企业扩大生产，协调园区管委会、泾渭园等有关部门，服务扶持陕重汽及相关企业正常生产经营，并做到应统尽统。密切抓好宝石钢管、蓝晓科技等省管企业和总部异地企业产值划转，确保把高陵的增长部分足额足量留下来。二是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心。

（二）加大为企业服务力度。一是继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。二是拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。三是优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。

（三）积极扶持培育规模以下跃升规模以上。一是与国税局协调，认真对全区规模以下企业全面摸底调查，协调、扶持营业收入2000万元左右的企业申报规上，争取更多有条件企业跃升规模以上，二是狠抓项目申报、项目用地落实、项目开工建设和竣工投产工作，力争投产企业及时进入统计盘子。

（四）是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心，为企业营造良好的生产建设环境。

（五）抓住重点产业、重点企业。一是大力培育以装备制造业、汽车制造等为主导的产业集群。二是壮大石油设备制造产业集群。三是抓好融豪城和聚集工业园企业落户入驻和投产工作。

（六）加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作。

（七）继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效。

（八）继续加强对下属各企业安全生产的监管，依法落实各级安全生产责任制，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故。

（九）认真做好全国中小企业预警监测统计工作及省预警监测统计工作，并在其基础上增加企业登记注册数目。

（十）着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列消费活动，以节造市，以节促销，促进消费市场持续稳步增长。

（十一）继续抓好限上企业的培育入库工作，重点做好限上企业数据上报的监测工作，充分发挥限上企业对消费的拉动作用。

（十二）加强煤炭交易市场和成品油监管工作。按照市、区治污减霾工作的相关要求，要求辖区两家煤厂根据车流量合理安排清扫频次，坚持湿法作业，未作业煤堆必须全覆盖。重点检查各站点油气回收装置以及储油库、油罐车、加油站油气回收设施运行情况的日常监管，建立健全油气回收设施运行管理台账，落实台账式管理。督促管理全区一百多户再生资源回收站，确保管理的规范化、常态化。

三、、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人、事业编制22人；实有人员56人，其中行政31人、事业25人。财政补助人员65人，其中自收自支人员6人，单位管理的退休人员43人、离休人员2人，遗属14人。

（人员情况饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款807.78万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门不涉及扶贫项目资金。

七、2019年部门预算收支说明

收支预算总体情况。

2019年部门总体收入807.78万元，其中一般公共预算拨款收入807.78万元、基本收入652.78万元、项目收入155万元，政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入与上年对比增加了170.49万元，主要原因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发放。

2019年本部门预算支出807.78万元，其中一般公共预算拨款支出807.78万元、基本支出652.78万元、项目支出155万元，政府性基金拨款支出0万元，本部门预算支出与上年对比增加了170.49万元，主要原因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发放。

财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收入807.78万元，其中一般公共预算拨款收入807.78万元、基本收入652.78万元、项目收入155万元，政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入与上年对比增加了170.49万元，主要原因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发放。

2019年本部门财政拨款支出807.78万元，其中一般公共预算拨款支出807.78万元、基本支出652.78万元、项目支出155万元，政府性基金拨款支出0万元，本部门财政拨款支出与上年对比增加了170.49万元，主要原因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款支出807.78万元，与上年对比增加了170.49万元，因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发放。

2．支出按功能科目分类的明细情况如图。

2019年本部门公共预算拨款支出807.78万元，与上年对比增加了170.49万元，因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发放。

其中：（1）行政运行572.65万元，较上年增加了32.66万元，原因是人员增加、费用增加。（2）事业运行39.08万元，较上年增加1.25万元，原因是人员增加，费用增加。（3）住房公积金41.05万元，较上年增加1.58万元，原因是人员增加，费用增加。(4)一般行政管理150万元，较上年增加了132万元，原因是单位业务工作量加大，费用增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况对比情况说明。（柱状图如下）：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年部门一般公共预算支出807.78万元，与上年对比增加了170.49万元，因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保费用增多，离休人员工资由单位发。

其中：

工资福利支出（501）594.89万元，较上年增加30.79万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）207.31万元，较上年增加了139.34万元，原因是人员增加，单位业务量增加，项目增加，经费增加。

对个人及家庭的补助支出（503）5.58万元，较上年增加了0.06万元，原因是遗属人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年部门一般公共预算支出807.78万元。

其中：机关工资福利支出(501)594.89万元，较上年增加30.79万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)207.31万元，较上年增加了139.34万元，原因是人员增加，单位业务量增加，项目增加，经费增加。

对个人及家庭的补助支出(503)5.58万元，较上年0.06万元，原因是遗属人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公经费”预算支出8.8万元，较上年增加1.14万元。业务工作增加。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用。

2、公务接待费预算0万元，较上年减少4.8万元；降幅100%,原因：我区进一步落实厉行节约有关规定。切实严格接待标准。

3、“公务用车购置及运行费”预算为0.1万元，其中公务车辆运行维护费预算0.1万元，较上年增加0.1万元，原因：煤炭执法车维修费用。公务用车购置费为0元。

4、2019年会议费预算3.1万元，比去年增加1.05万元，降幅61%，原因：业务工作增加，会议增多。

5、2019年培训费预算5.6万元，较去年增加3.2万元，降幅0%，原因：业务工作增加，培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年部门公用经费28.61万元，比去年增加了4.87万元，因工作需要，业务量大，工作人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年无政府采购预算，并已公开空表。

其他说明

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表15）已按要求如实填报。

2019年部门整体支出绩效目标表（表16）已按要求填报，我部门不涉及扶贫项目资金绩效目标表。

八、专业名词解释。

1.机关运行经费：为确保行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、附件：2019年部门综合预算公开报表。

1、2019年部门综合预算收支总表

2、2019年部门综合预算收入总表

3、2019年部门综合预算支出总表

4、2019年 部门综合预算财政拨款收支总表

5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2019年部门综合预算 一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2019年部门综合预算政府性基金收支表

10、2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

11、2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

12、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公” 经费及会议费、培训费支出预算表

13、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、2019年部门综合预算专项资金明细表

15、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

2019年部门综合预算公开报表1.pdf