西安市高陵区文体广电旅游局2019年综合预算公开

一、部门主要职责

1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。

2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。

3、负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；负责全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全区重大体育活动，指导协调体育锻炼和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，监督管理全区体育经营活动。

7、组织文物资源普查、调查；指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；指导监督全区文物、博物馆业务工作；负责全区博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；组织全区旅游资源的普查工作；负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升。

9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动，负责全区体育彩票销售管理。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、切实加强政治建设。围绕“党建引领发展”的战略布局，推动“党建+文化”、“党建+体育”、“党建+旅游”等党建品牌落地生效，夯实党建工作基础，强化党员的责任担当，教育引导党员干部带头真抓实干、转变作风、强化责任、优化服务。

2、扎实推进文化惠民。做好全国文化先进县的复审迎检工作，完成12个直属分馆（图书馆、文化馆）的建设工作；建立10个乡贤书院，聘任数名乡贤骨干开展日常工作。广泛组织春节系列文化活动、送戏下乡惠民活动等不少于300场，实现文化综合服务中心全覆盖。继续实施农村电影放映1236场。

3、有力推进文物保护项目。积极推进《杨官寨遗址保护规划2014-2030》的调整工作；与省市文物部门沟通做好杨官寨遗址环境整治，加快遗址考古保护利用工作，确保西北民大旧址开馆运营。着力打造国家级非遗项目"高陵洞箫"，整理5项非遗项目申报。

4、着力发展旅游产业。重点对渭河两岸进行提升改造，打造乡村旅游引爆点，围绕5+2村推进乡村旅游，开展美食评选活动，形成美食游精品线路。举办“麦田音乐节”、“旅游推广季”等大型活动吸引游客。支持马家村、仁村、周家三个村大力发展特色各异乡村游活动，提升场畔的接待水平。2019年，以传统节庆、大型活动为载体，计划开展各类文化旅游推广活动不少于100场。

4、大力发展乡村民宿。大力支持以张家村、南郭村、周家村为重点的民宿发展，研究整合支持民宿发展的具体政策、具体标准、行业规范，结合现存“共享村落”模式，鼓励支持整村发展模式。利用宅改政策，发展零散民宿，规范提升场畔及小旅馆、小农家乐民宿标准，计划发展民宿床位5000余张。

5、大力推广读书品牌。2019年，聚焦“文化+”、“图书+”发展新模式，继续加快实体书店的建设，计划建设旗舰店1个、示范点2个、标准店17个，打造读书品牌，努力让全民阅读成为一种文化，一种时尚。

6、稳步推进全民健身。积极参加各类市级群体活动和体育竞技赛事，做好各类群众体育活动的组织宣传工作，计划全年举办各类体育赛事不少于12场次。2019年，确保国民体质监测人数达到3000人。完成两个体育健身园区建设，10公里健身步道工程，整修区体育馆，提升全区健身体育广场，力求达到全覆盖。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制106人，其中行政编制11人、事业编制95人；实有人员157人，其中行政20人、事业137人。单位管理的离退休人员67人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2651.05万元,政府性基金预算当年拨款800万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3451.05万元，其中一般公共预算拨款收入2651.05万元、政府性基金拨款收入800万元，2019年本部门预算收入较上年增加1724.86万元，主要原因是项目收入增加较多；2019年本部门预算支出3451.05万元，其中一般公共预算拨款支出2651.05万元、政府性基金拨款支出800万元，2019年本部门预算支出较上年增加1724.86万元，主要原因是项目支出较多。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3451.05万元，其中一般公共预算拨款收入2651.05万元、政府性基金拨款收入800万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1724.86万元，主要原因是项目收入增加较多；2019年本部门财政拨款支出3451.05万元，其中一般公共预算拨款支出2651.05万元、政府性基金拨款支出800万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1724.86万元，主要原因是项目支出较多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2651.05万元，较上年增加924.86万元，主要原因是项目经费支出较多。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分类）

单位：万元

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

部门预算一般公共预算财政拨款支出预算表（按经济科目分类）单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

部门预算一般公共预算财政拨款支出预算表

（按政府预算支出经济科目分类）

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出800万元，较上年增加800万元，主要原因是工作需要，西北民大旧址博物馆建设项目经费增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.66万元，较上年减少0.43万元（-3.28%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出核算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公务接待费0.97万元，较上年减少0.22万元（-18.49%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出核算；公务用车运行维护费11.69万元，较上年减少0.21万元（-1.76%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出核算；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。2019年培训费预算15.60万元，较上年增加10.00万元，增加的原因是业务工作需要。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排74.38万元，较上年增加7.94万元，主要原因是工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共800万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算800万元。

（九）其他说明

“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）和“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已根据部门实际情况录入完成。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

九、部门预算公开相关附表（见附件）

高陵区文体广电旅游局2019年综合预算公开1.pdf