西安市高陵区机构编制委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，各街镇机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

（三）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核、审批区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街镇之间的职责分工。

（五）审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制。

（六）负责管理各街镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（八）负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

（九）负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（十）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（十一）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十二）负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

（十三）负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（十四）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（十五）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

(一)机构改革。按照中省市文件要求完成我区各部门机构改革工作任务。（二）“实名制数据库”信息维护，机构编制督察检查。（三）全面推行权责清单，“最多跑一次”改革，行政审批事项承接落实，“三集中三到位”改革，政务服务事项梳理，“减证便民”专项行动，“双随机”监管体系构建，省级重点示范镇行政管理体制改革推进。（四）统一社会信用代码工作及法人治理结构试点改革。（四）机构编制管理日常工作。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人（新增1名）、事业编制6人（新设立：西安市高陵区机构编制数据管理中心）；实有人员11人，其中行政11人、事业0人（人员关系正在办理）。单位管理的离退休人员0人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，固定资产258878元，流动资金20000元(出纳备用金)，工资福利支出结转19800元。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款159.84万元,其中：基本124.84万元，项目35万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

基本支出124.84万元，包括人员经费、商品和服务支出。

工资福利支出111.33万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

商品和服务支出13.51万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公”经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助8.29万元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。

项目支出35万元。指编办根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。

（二）财政拨款收支情况。

本年部门财政拨款收入159.84万元与上年129.72万元对比多30.12万元，增减变化原因人员增加，工资提高，项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年部门财政拨款收入159.84万元与上年129.72万元对比多30.12万元，增减变化原因人员增加，工资提高，项目增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本年部门财政拨款收入159.84万元,行政运行124.84万元，一般行政管理事务35万元，其中住房公积金8.29万元，与上年129.72万元对比多30.12万元，增减变化原因人员增加，工资提高，项目增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019本年部门财政拨款收入159.84万元,与上年129.72万元对比多30.12万元，其中工资福利111.33万元，商品和服务支出48.51万元，与上年129.72万元对比多30.12万元，增减变化原因人员增加，工资提高，项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019本年政府财政拨款收入159.84万元,与上年129.72万元对比多30.12万元，其中：机关工资福利111.33万元，机关商品和服务支出48.51万元，与上年129.72万元对比多30.12万元，增减变化原因人员增加，工资提高，项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。西安市高陵区编办2019年“三公”经费预算1万元，较去年预算0.60万元增加0.40万元，增幅40%。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

2、公务接待费预算1万元，较上年增加0.40万元；增幅—40%；

3、公务车辆运行维护费预算0元，较上半年减少0元，降幅 0 %,原因：无公车也无费用。会议费4.50万元比去年2.30万元增加2.20万元，主要是业务量增加。培训费3.50万元比去年2.70万元增加0.80万元，主要是业务量增加。

七、机关运行经费安排情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费:部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

会议费：指我单位召开的各项专题会议费。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年编办预算公开表格.pdf