西安市高陵区耿镇街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、 执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项

二、2019年年度部门工作任务

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制112人，其中行政编制50人、事业编制62人；实有人员152人，其中行政29人、事业123人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1542.22万元,政府性基金预算当年拨款17万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1559.22万元，其中一般公共预算拨款收入1542.22万元、政府性基金拨款收入17万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.45万元，主要原因是政府性基金增加、工资福利支出增加；2019年本部门预算支出1559.22万元，其中一般公共预算拨款支出1542.22万元、政府性基金拨款支出17万元，2019年本部门预算支出较上年增加36.45万元，主要原因是政府性基金增加、工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入1559.22万元，其中一般公共预算拨款收入1542.22万元、政府性基金拨款收入17万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.45万元，主要原因是政府性基金增加、工资福利支出增加；2019年本部门预算支出1559.22万元，其中一般公共预算拨款支出1542.22万元、政府性基金拨款支出17万元，2019年本部门预算支出较上年增加36.45万元，主要原因是政府性基金增加、工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1542.22万元，较上年增加19.45万元，主要原因是工资福利支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1542.22万元，其中：

（1）行政运行（2010301）212.94万元，较上年增加0.54万元，原因是人员工资调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）41.19万元，较上年增加4.19万元，原因是增加了法律服务费和综治经费；

（3）事业运行（2010350）1015.68万元，较上年增减少4.33万元，原因是人员调整；

（4）行政运行（2010601）6.23万元，较上年增减少2.15万元，原因是财政人员调整；

（5）一般行政管理事务（2010602）3万元，与上年增加持平，原因是上年在其他科目列支；

（6）事业运行（2010650）35.47万元，较上年减少2.3万元，原因是财政人员调整；

（7）广播（2070804）18.35万元，较上年增加0.45万元，原因是人员工资调整；

（8）城管执法（2120104）68.64万元，较上年减少13.5万元，原因是人员调整；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）46.1万元，较上年增加41.1万元，原因是提升人居环境水平工作需要，城乡环境卫生整治工作增加。；

（10）农产品质量安全（2130109）5万元，与上年增加持平；

（11）水利行业业务管理（2130304）17.7万元，较上年增加0.4万元，原因是人员工资调整；

（12）住房公积金（2210201）71.92万元，较上年减少4.94万元，原因是人员调出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

2019年本部门一般公共预算支出1542.22万元，其中：

工资福利支出（301）1366.24万元，较上年减少28.09万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）168.11万元，较上年增加93.75万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88万元，较上年减少1.2万元，原因是遗属人员减少；

资本性支出（309）5万元，较上年增加5万元，原因是上年未安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出17万元，较上年增加17万元，主要原因是将围墙修补款列入2019年基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

西安市高陵区耿镇街道办事处2019年"三公经费"预算 155000元，较2018年预算147000元增加8000元，增幅5.44%。其中：

1、因公出国（境）费用预算 0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无预算 。

2、公务接待费预算0元，较上年减少0元；降幅0%,原因：无预算。

3、公务车辆运行维护费预算110000 元，较上年减少1000元，减幅0.9%,原因：2019年车辆数量减少，运行维护费减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费预算77.82万元，比上年74.36万元减少3.46万元，原因为人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2019年耿镇部门综合预算公开报表耿镇(1).pdf