西安市高陵区科学技术局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责局机关党务、政务工作的综合协调和服务；协助局领导处理日常事务、负责会议组织、文电处理、重要文件起草等；负责制定局机关内部管理规章制度；负责文书档案管理、来信来访、机关保密等政务工作；负责干部、人事、工资及离退人员的服务工作；负责局行政经费、科技事业费和区科技三项费等资金的预决算及管理；做好科技项目资金管理；负责局机关财务、资产等后勤管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》；制定科学技术普及工作规划；建立健全农村科技管理体系和科技服务体系；负责重点人群科技普及教育活动的指导及服务工作；负责科技宣传、科技下乡、科技信息和科技统计工作；负责“基层科普行动计划”推荐管理工作；促进社会中介组织的发展；表彰奖励科技工作者，举荐人才；负责知识产权方面工作。

编制区科技发展中、长期规划并组织实施；组织编制全区年度科技发展计划；负责全区科技项目与成果的管理及申报工作；研究拟订全区科技成果管理、推广的政策和措施；负责全区高新技术企业、高新技术产品的申报认定和鉴定工作；负责全区科技型企业认定和鉴定工作；负责全区中小型企业创新基金项目的申报管理；审批各类研究机构和民营科技企业以及非企业类民营事业单位；负责全区科技示范园（基地）创建管理，科技示范户培育、推荐、认定和管理，科技特派员制度建立和特派员推荐、认定和管理工作；负责防震减灾方面工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、抓紧“高陵区科技企业小巨人重点企业培育”和“众创空间建设”等项目，力争各个项目按期进行。

2、继续加大地震监测和地震科普知识宣传工作力度，突出区防震减灾科普馆宣传作用，科普馆年接待社会各界人数5000人次。

3、提升科技宣传和科技培训水平。进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极运用电视、报纸等新闻媒介加大科学宣传普及力度，重点做好农民和未成年人的科学素质教育。制定具体可行的培训计划，切实做到以科技培训塑造新农民。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政8人、事业14人，自收自支1人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款689.4万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收支预算为927.27万元，其中：基本收支预算为237.87万元，项目收支预算为689.4万元；2018年收支预算为232.54万元，其中：基本收支预算为222.54万元，项目收支预算为10万元。2019年比2018年收支预算增加了694.73万元，其中基本收支预算增加了15.33万元，增加原因为人员待遇提高等；项目收支预算增加了679.4万元，增加原因为考核任务增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年收支预算为927.27万元，其中：基本收支预算为237.87万元，项目收支预算为689.4万元；2018年收支预算为232.54万元，其中：基本收支预算为222.54万元，项目收支预算为10万元。2019年比2018年收支预算增加了694.73万元，其中基本收支预算增加了15.33万元，增加原因为人员待遇提高等；项目收支预算增加了679.4万元，增加原因为考核任务增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年收支预算为927.27万元，其中：基本收支预算为237.87万元，项目收支预算为689.4万元；2018年收支预算为232.54万元，其中：基本收支预算为222.54万元，项目收支预算为10万元。2019年比2018年收支预算增加了694.73万元，其中基本收支预算增加了15.33万元，增加原因为人员待遇提高等；项目收支预算增加了679.4万元，增加原因为考核任务增加等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0元。；2018年“三公”经费预算0元。

1、因公出国（境）费用预算 0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无预算 。

2、公务接待费预算0元，较上年减少0元；降幅0%,原因：无预算。

3、公务车辆运行维护费预算0元，较上年减少0元，减幅0%,原因：无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年公用经费比2018年增加了0.78万元， 2019年差旅费、工会经费、其他商品服务支出增加是因为人员外出活动相应增加、业务量增加相应的人员培训增加、扶贫等工作增加及工会会费改革；印刷费、邮电费、水电费下降，严格执行八项规定，提倡节约。因为市考任务量增加，2019年比2018年提高了项目经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科技局预算公开报表.pdf