一、部门主要职责
中共西安市高陵区委政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究，为区委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是：
1.根据区委的安排和部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党建和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；
2.参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导和督促检查，向区委报告情况；
3.组织或参与起草区委重要文稿，为区委提供信息服务；
4.安排、指导、督促、检查各镇街和区级部门调研工作；
5.承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作;
6.完成区委和上级政策研究部门交办的其它任务。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将紧紧围绕中省市关于全面深化改革的安排部署，进一步解放思想、打破思维定式，创造性的开展工作，确保各项任务全面落实、有序推进。
1.按照《西安市全面深化改革量化考核暂行办法》的要求，2019年将召开全面深化改革领导小组会议8次，全面深化改革专题会议12次。
2.按照《西安市全面深化改革量化考核暂行办法》，面向各街道和所有承担改革任务单位开展4次全面督察，进行6次专项督察。
3.全年迎接市委改革督察4次，不定期迎接中省改革督察。
4.全年需进行改革培训6次，面向各街道各部门的分管领导和业务经办人员培训2次，面向15个专项小组分管领导及业务人员业务培训4次。
5.按照市委考核办要求，培植提炼总结8个改革亮点。全区两会期间进行改革宣传。
6.围绕党的十九大精神贯彻落实、农村产权制度改革、农村土地制度改革、特色小镇建设、河湖长制、美丽乡村建设、行政效能革命、田园综合体、PPP项目、农村人居环境整治、供给侧改革、社会保障体系、民生事业等事关我区经济社会发展的课题开展专项调研活动12次。
7.借助省委刊物《调研与决策》、市委刊物《今日西安》等刊发高陵发展成效及改革成效文章；利用内部刊物《调研参考》，加强调研交流，深化调研动态、优秀调研报告刊登，提高调研成果转化率。
三、部门预算单位构成
区委政研室是一级预算单位，没有下属预算单位，属于全额财政拨款的行政单位。
2019年部门预算编制范围包括：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 中共西安市高陵区委政策研究室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，政研室人员编制6人，其中行政编制6人，实有财政供养人员7人，其中行政7人；财政补助人员7人，其中遗属2人、退休5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款102.09 万元。
七、2019年部门预算收支情况说明
（一）收支预算总体情况。
1. 2019年部门收入总计102.09万元，基本收入82.09万元、项目收入20万元，与上年对比增加了57.66万元，2019年单位预算人员增加了5人。
2、支出总计102.09万元。包括：
（1）基本支出82.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019年单位预算人员增加了5人。
（2）项目支出20.00万元，主要是用于开展全面深化改革和调研工作。与上年对比增加了2万元，2019年深化改革费用增加，增加开展全面深化改革督察工作的频次。
（二）财政拨款收支情况。
1、2019年部门财政拨款收入总计102.9万元，基本收入82.09万元、项目收入20万元，与上年对比增加了57.66万元，原因是预算人员增加、工资工资增加、项目增加。
2、2019年部门财政拨款支出总计109.2万元。包括：基本支出82.9万元，项目支出20.00万元，与上年对比增加了57.66万元，原因是预算人员增加、工资工资增加、项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算为102.09万元，与上年对比增加了57.66万元,变动原因是2019年单位预算人员增加了5人，人员支出增加、业务项目增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况如图。
中共高陵区委政策研究室
部门预算财政拨款支出项目预算表
（按功能科目分）
单位：万元
| 科目编码 | 部门\科目\项目 | 合计 | 基本 支出 | 项目支出 |
合计 | 102.09 | 82.08 | 20.00 | |
113 | 中共西安市高陵区委政策研究室 | 102.09 | 82.08 | 20.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 96.84 | 76.84 | 20.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 96.84 | 76.84 | 20.00 |
2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 76.84 | 76.84 | |
2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 20.00 | 20 | |
221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
中共西安市高陵区委政策研究室 部门预算财政拨款支出预算表 （按经济分类科目分） 单位;万元 | ||||||
科目编码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 备注 | |
合计 | 102.09 | 82.08 | 20.00 | |||
113 | 中共西安市高陵区委政策研究室 | 102.09 | 82.08 | 20.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 72.29 | 72.29 | |||
30101 | 基本工资 | 22.64 | 22.64 | |||
30102 | 津贴补贴 | 21.08 | 21.08 | |||
30103 | 奖金 | 1.89 | 1.89 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12 | 9.12 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 3.65 | 3.65 | |||
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 2.06 | 2.06 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.96 | 1.96 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | |||
30113 | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.56 | 2.56 | |||
302 | 商品和服务支出 | 29.37 | 9.37 | 20.00 | ||
30201 | 办公费 | 11.22 | 2.92 | 8.30 | ||
30202 | 印刷费 | 5.10 | 5.10 | |||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |||
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |||
30228 | 工会经费 | 0.52 | 0.52 | 20.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 5.93 | 5.93 | 8.30 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | 5.10 | ||
30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | ||
（四）政府性基金预算支出情况。
高陵区委政研室政府性基金预算支出0万元，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
高陵区委政研室国有资本经营预算拨款收支0万元。
（六）“三公”经费2019预算
中共西安市高陵区委政策研究室2019年“三公经费”预算1000元，较2018年预算,1000元减少 0 元，降幅 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国（境）费用；
2、公务接待费预算1000元；
3、公务车辆运行维护费预算0元，较上年减少0元，降幅0%,原因：无公务用车。
4.公务车辆购置费用预算0元。
（七）机关运行经费安排情况。
区委政研室部门公用经费预算3.44万元，较上年增加
了2.64万元，变化原因：人员调入。
（八）政府采购情况。
区委政研室2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
中共西安市高陵区委政策研究室2019年部门预算公开说明.pdf
陕公网安备61012602000021号