中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。2.领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。3.指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。4.领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。5.指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6.负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。7.负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8.领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9.协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10.承办区委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1. 加强政治建设。严明党的政治纪律和政治规矩，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强党员教育管理，抓好“三会一课”、组织生活会等制度的落实；推进“周学习月活动季评比年考核”深入开展；通过报告会、培训会等形式，抓好对党组织负责人、党务干部和普通党员的教育培训；对机关党建和作风建设进行督导检查，推进基层党组织建设标准化规范化。

3. 推进党建业务深度融合。扎实抓好《关于全面加强机关党的政治建设打造“三表率一模范”铁军部门办法（试行）》的贯彻落实，“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，引导基层党组织以党建为引领，找准定位，把党建融入工作的各个方面和环节，使党建与业务工作目标同向、工作同步、责任同担，教育引导党员在服务发展中充分发挥先锋模范作用，努力打造铁军队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、行政工勤人员1人；实有人员5人，其中行政4人、工勤1人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制2019年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款16万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入80.62万元，其中一般公共预算拨款收入80.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门预算支出80.62万元，其中一般公共预算拨款支出80.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（二） 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入80.62万元，其中一般公共预算拨款收入80.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门财政拨款支出80.62万元，其中一般公共预算拨款支出80.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出80.62万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出80.62万元，其中：

（1）行政运行（2013601）（其他共产党事务支出）60.46万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（2）事业运行（2010650）0元；较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（3）住房保障支出（221）4.16万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（4）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（2013602）16万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出80.62万元，其中：

工资福利支出（301）57.53万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

商品和服务支出（302）22.73万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（2）2019年本部门一般公共预算支出80.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.53万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

机关商品和服务支出（502）22.73万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区区直机关第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无对比数据，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务接待费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车运行维护费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车购置费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019年本部门会议费预算支出2万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019年本部门培训费预算支出5万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.54万元，较上年无对比数据，2019年开始第一次独立核算，无法与上年对比增减情况。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

1、2019年开始第一次独立核算，无上年结转数据。“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）已空表公示，

2、“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已根据部门实际情况手动录入并公示。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

机关工委预算公开报表.pdf