西安泾河工业园管理委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

（1）代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

（2）贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

（3）参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

（4）负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。

（5）负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

（6）负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

（7）协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

（8）负责入区企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

（9）受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建设，协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

（10）承担区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）进一步优化环境，营造助企利商氛围。

按照西安市“追赶超越攻坚年、营商环境提升年、作风建设强化年”的部署，营造尊重创造、开放包容、互利合作、重商护商的良好氛围。一是提升基础设施。加快完善道路、水、电、气、暖及地下管廊等基础设施建设，加快推进与西安主城区公交一体化，加快红星美凯龙商业综合体等项目建设，吸引一批优质教育、医疗、金融机构入驻，推动园区产城融合，为园区企业营造良好环境。二是加大要素保障。积极向上争取支持的同时，创新工作思路，在项目立项、企业环评、办理证件执照、施工报建审批、土地规划手续等方面给予招商项目全力帮助，力争高陵再落户一批优质项目。三是强化为企服务。以优化营商环境提升年为契机，利用“千人亲商助企”、“三送”服务活动，变被动等待为主动服务，进一步压缩办事环节，改进服务方式，提升服务水平和质量，为企业拓宽融资渠道、搭建企业用工平台，协调解决企业实际问题，促进企业快速发展。四是增强园区核心竞争力。积极落实《西安市高陵区补齐工业短板建设工业强区实施方案》，针对工业短板突出问题，促进工业园区提质增效，利用好区政府设立的工业发展基金和工业奖补资金，支持工业企业发展及技术创新改造，加快补齐工业短板，做大做强工业经济。

（二）进一步促产业，加快产业转型升级。支持汽车制造、医药化工、装备制造、农副产品及加工等产业做大做强，壮大主导产业。大力开展“新增规”“规上市”活动，对纳入培育库的中小微企业，进行全面摸底调查，全力帮扶、优化服务，扶持企业快速成长。同时，借鉴浙江等区域工业园区先进经验，科学规划园区功能定位，稳步推进“退二转三”和“腾笼换鸟”战略，优化调整汽车、医药及末端产业布局，促进园区持续健康发展。

（三）进一步精招商，夯实园区发展后劲。把招商引资 “一号工程”作为积蓄工业经济发展后劲的重要抓手，坚持招商引资“三个一”工作机制和“优惠政策定制、服务保障专班”投资服务举措，主动参加各类招商活动，聚焦“五资”招大商、引实资，严把企业招商准入门槛，力争引进更多投资50亿元以上的工业项目和技术新、带动强、潜力大的高精新中小微企业入园发展

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付参照公务员管理的事业单位，经费供养方式为全额财政供养。截止2018年底，本单位人员编制41人。实有在职财政供养人员75人，其中参照公务员管理17人、事业58人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年9月30日，本单位共有车辆4辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1028.63万元。具体为：

基本支出：728.63万元。

项目支出：300万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入3558.63万元，其中一般公共预算拨款收入1028.63万元，政府性基金拨款收入2530万元。较2018年本部门预算收入798.89万元，2019年本部门预算收入增长2759.74万元，增幅345.44%，主要原因是增加了园区市政设施维护维修项目经费、园区路灯电费和招商项目经费等收入。2019年本部门预算支出3558.63万元，其中一般公共预算拨款支出1028.63万元，政府性基金拨款支出2530万元。较2018年本部门预算支出798.89万元，2019年本部门预算支出增长2759.74万元，增幅345.44%，主要原因是增加了园区市政设施维护维修项目经费、园区路灯电费和招商项目经费等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3558.63万元，其中一般公共预算拨款收入1028.63万元，政府性基金拨款收入2530万元。较2018年本部门财政拨款收入798.89万元，2019年本部门财政拨款收入增长2759.74万元，增幅345.44%，主要原因是增加了园区市政设施维护维修项目经费、园区路灯电费和招商项目经费等收入。2019年本部门财政拨款支出3558.63万元，其中一般公共预算拨款支出1028.63万元，政府性基金拨款支出2530万元。较2018年本部门财政拨款支出798.89万元，2019年本部门财政拨款支出增长2759.74万元，增幅345.44%，主要原因是增加了园区市政设施维护维修项目经费、园区路灯电费和招商项目经费等支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2019年一般公共预算拨款1028.63万元。较2018年798.89万元，增长229.74万元，增幅28.76%，主要原因是，增加了招商项目经费支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

（1） 一般公共服务支出966.90万元，较2018年728.11万元，增加32.80%，主要由于本单位增加了招商项目预算。

（2）城乡社区支出10万元，较2018年20万元，减少50%。主要把园区广告宣传经费合并到招商项目预算。

（3）住房保障支出51.73万元，较2018年50.78万元，增加了1.87%，主要由于住房公积金缴纳基数增大。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1028.63万元，其中

工资福利支出（301）679.91万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房保障支出等。较2018年654.41万元，增加了25.5万元，原因是：人员工资普调，社保缴费及住房保障支出增加。

商品和服务支出348.72万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公”经费等，以及项目支出中购买商品和服务的支出。较2018年144.49万元，增加了204.23万元。原因是：加大招商力度，增加了招商经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1028.63万元，其中

机关工资福利支出（301）679.91万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房保障支出等。较2018年654.41万元，增加了25.5万元，原因是：人员工资普调，社保缴费及住房保障支出增加。

机关商品和服务支出348.72万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公”经费等，以及项目支出中购买商品和服务的支出。较2018年144.49万元，增加了204.23万元。原因是：加大招商力度，增加了招商经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年政府性基金预算2530万元，2018年无政府性基金预算，原因是园区市政设施维修维护，园区路灯电费等项目支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、西安泾河工业园管理委员会2019年“三公”经费预算7万元，较2018年预算2.6万元，增加169.23%。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无此预算；

（2）公务接待费预算7.00元，较上年增加6.00万元；升幅600%,原因：单位加大招商力度，公务接待增多；

（3）公务车辆运行维护费预算0元，较去年减少1.60万元,降幅100%，原因：事业单位车改，原则上不保留车辆。

2、会议费预算15.00万元，较去年增加13.5万元。原因是，加大招商力度，提升为企服务，推动园区党建、安全生产等各项工作顺利开展。

3、培训费预算1.00万元，较去年减少0.50万元，原因是厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费348.72万元。较去年增加。原因：招商经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门预算相关附表

西安泾河工业园管理委员会 2019年部门综合预算说明.pdf