西安市高陵区总工会2019年综合预算说明

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市劳模及五一劳动奖状奖章的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；

2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；

3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；

4、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；

5、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展各类活动；

6、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；

7、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门的部门预算包括单位1个，无二级单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款507.59万元。当年政府性基金预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入507.59万元，其中一般公共预算拨款收入507.59万元。较上年增加351.3万元。

2019年本部门预算支出507.59万元，其中一般公共预算拨款支出507.59万元，较上年项目增加351.3万元。主要原因是2019年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费。

（一）收支预算总体情况。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款预算收入507.59万元，其中一般公共预算拨款收入507.59万元，较上年增加351.3万元。

2019年财政拨款预算支出507.59万元，其中一般公共预算拨款支出507.59万元，较上年项目增加351.3万元。主要原因为2019年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门收支预算为507.59万元，其中：基本收支预算为497.59万元（工资福利支出101.1万元、商品服务支出388.32万元、对个人和家庭补助8.17万元），项目收支预算为10万元（商品服务支出10万元）；2018年收支预算为156.29万元，其中：基本收支预算为126.29万元（工资福利支出107.15万元、商品服务支出10.35万元、对个人和家庭补助8.79万元），项目收支预算为30万元（商品服务支出30万元）。2019年比2018年收支预算增加了351.3万元，其中基本收支预算增加了371.3万元，增加原因为2019年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费；项目收支预算减少了20万元，减少原因为缩减了会议活动费。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年支出按功能科目预算一般公共预算支出507.59万元，其中行政运行489.42万元，较上年增加了371.92万元，增加原因为2019年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费；一般行政管理事务10万元，较上年减少20万元，减少原因为缩减了会议活动费；住房保障支出8.17万元，较上年减少了0.62万元，变化原因为人员减少。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年支出按经济科目预算507.59万元，其中基本支出497.59万元，2019年比上年基本收支预算增加了371.3万元，增加原因为2019年财政划拨了全区财政供养人员的工会经费；项目支出10万元，比上年项目收支预算减少了20万元，减少原因为缩减了会议活动费。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出6.5万元，较上年减少5.5万元，减少的原因是业务工作的调整。

其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2018年和2019年本部门无此经费预算；

2、公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元，减少的原因为业务工作的调整；

3.公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，2018年和2019年本部门无此经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，2018年和2019年本部门无此经费预算；

4、会议费4万元，较上年减少5万元，减少的原因为压缩会议费用；

5、培训费1万元，较上年无变化。

2018年“三公”经费预算分别为会议费9万元、培训费1万元、公务接待费2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

公用经费按照2018年底单位实有正式职工和退休干部人数，2019年我单位的公用经费为4.84万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件

2019年综合预算说明（预算公开）.pdf

2019年总工会预算批复（表）.pdf