中国共产主义青年团西安市高陵区委员会2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。 主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益有关的工作。

（三）参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作。

（四）调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

（五）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年。

（六）负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

（七）负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；负责全区青少年课外教育工作。

（八）负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，认真学习贯彻落实党的十九大、团十八大精神，始终坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的行动指南，紧紧围绕中心、服务大局，着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，紧密围绕新形势下党对群团工作的新要求，强化青少年思想政治引领,坚持面向青年，主动融入大局，全面推进从严治团,团结带领广大团员青年为“聚力一二三·建设主城区”贡献青春力量。

（一）强化青少年思想政治引领和价值引领工作

1.加强青少年理想信念教育。扎实开展“两学一做”、“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”、“不忘初心 牢记使命”主题实践教育活动， 进一步推动党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想在青少年中的宣传教育。围绕 “五四”等时间节点，广泛开展线上线下宣传活动，开展先进青年集体和个人评选表彰。

2.积极拓展思想引领新平台。加强共青团舆论阵地建设，按照共青团在新媒体领域不仅“有阵地、建队伍”，而且“发声音”的目标，高度重视新媒体的运用，发挥好微博、微信公众号及今日头条等新媒体平台的舆论宣传作用，坚持将党的十九大精神和团的十八大精神等作为宣传重点，将党的声音传播到每一个青年心中。

（二）坚持面向青年服务，真诚陪伴护航成长成才。

1.营造预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。以“维护和保障青少年的合法权益，促进青少年身心健康成长”为目标，引导青少年牢固树立法律意识、增强法制观念，提高维护自身合法权益的潜力，以开展法制宣传、“优秀青少年维权岗”创建、“模拟法庭进校园”、法制报告会等形式多样、资料丰富、主题鲜明的活动，为青少年健康成长营造良好的环境，确保社会的稳定。

2.推进青年创业就业。扎实推进青年电商发展，聚集青年电商人才，开展电商培训，依托农村青年电商创业基地和农村青年就业技能培训基地，有效推进我区青年创业就业。

3.关注少年儿童成长。扎实推动“小葵花”志愿公益工作向前发展，积极联系社会力量，为困难孩子募集爱心。

（三）坚持主动融入大局，争做新时代青年铁军

1.助力乡村振兴。继续开展农村青年“领头雁”培育工程，对有一定产业基础的家庭农场经营者、种养大户、农民合作社骨干、返乡创业者等农村青年骨干开展孵化培育。

2.深入开展青年志愿服务行动。让“青青·”志愿品牌靓起来，推进学雷锋活动常态化、志愿服务制度化，进一步提高河（湖）小二、路小二、所小二、车让人志愿服务水平。

3.发挥青春力量，助力脱贫攻坚。组建青年志愿者队伍，深入村组，开展慰问帮扶，用实际行动帮助困难群众解决一些实际困难，展示了良好的共青团干部形象。

4.积极打造“青青•”高陵共青团活动品牌。围绕共青团工作核心，创新打造“青青•”高陵共青团工作品牌，以高标准、高质量的品牌活动来吸引、感召青少年，扩大团组织在青少年中的覆盖面和影响力。以“青青•绿丝带”、“青青•创”、“青青•志愿顺风行”、“青青•小鹿”、“青青•小葵花”、“青青•爱心帮”、“青青•火炬”、“青青•学习”为品牌积极有效地开展各项工作。

（四）从严治团，推动基层团组织建设和工作创新

1.健全团的基础建设。突出政治功能,坚持党建带团建,深入推进区域化团建,在巩固传统领域团建的基础上,大力推进新兴领域团建,着力扩大组织覆盖、激发组织活力。

2.从严管好团干部队伍。加强团干部学习教育。分系统、分领域加强学习培训，提升团干部工作能力和水平，为全区团员青年听党话、跟党走，服务大局，追赶超越奠定良好的政治思想根基。严格执行各领域共青团基层组织工作条例，抓好“三会两制一课”等基本制度落实，及时整顿软弱涣散团支部，激发基层组织活力。严格控制初、高中阶段毕业班团青比例，规范团员发展程序，保证团员发展质量。

3.坚持“全团带队”，推进学校团队工作。着力以服务少先队辅导员、服务少年儿童、服务教育教学大局为价值取向，发扬全团带队的光荣传统，不断创新少先队实践活动形式，健全少先队组织，使少先队活动与共青团活动相互呼应，共同发展。进一步加大与教育、街道等相关部门的联系，积极整合各方资源，共同探索少先队工作的新思路，建立优秀少先队辅导员评比表彰机制，不断推动少先队工作全面上水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制2019年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款15万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入59.71万元，其中一般公共预算拨款收入59.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门预算支出59.71万元，其中一般公共预算拨款支出59.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入59.71万元，其中一般公共预算拨款收入59.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门财政拨款支出59.71万元，其中一般公共预算拨款支出59.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

1.收支预算总体情况。

由于2018年以前我部门预算在中共西安市高陵区委办公室，2019年第一年开始独立核算，故部门总体收支无法与上年对比增减变化情况。

2019年本部门预算收入59.71万元，其中一般公共预算拨款收入59.71万元、政府性基金拨款收入0万元，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门预算支出59.71元，其中一般公共预算拨款支出59.71万元、政府性基金拨款支出0万元，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2.财政拨款收支情况。

由于2018年以前我部门预算在中共西安市高陵区委办公室，2019年第一年开始独立核算，故财政拨款收支无法与上年对比增减变化情况。

2019年本部门财政拨款收入59.71万元，其中一般公共预算拨款收入59.71万元、政府性基金拨款收入0万元，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；2019年本部门财政拨款支出59.71万元，其中一般公共预算拨款支出59.71万元、政府性基金拨款支出0万元，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

由于2018年以前我部门预算在中共西安市高陵区委办公室，2019年开始第一年独立核算，故一般公共预算当年拨款无法与上年对比增减变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出59.71万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出59.71万元，其中：

（1）行政运行（2012901）41.75万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

（2）事业运行（2010650）0元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

（3）住房保障支出（2210201）2.96元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

（4）一般行政管理事务（2012902）15万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出59.71万元，其中：

工资福利支出（301）39.82万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

商品和服务支出（302）18.7万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（2）2019年本部门一般公共预算支出59.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.82万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

机关商品和服务支出（502）18.7万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无对比数据，第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务接待费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车运行维护费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

公务用车购置费0万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

2019年本部门会议费预算支出2.3万元，较上年无对比数据，主要原因是第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年公用经费预算安排1.9万元，较上年无对比数据，主要原因是高陵区团委第一年独立编制部门预算，上年无数据进行对比。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

1、2019年开始第一次独立核算，无上年结转数据。“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）已空表公示，

2、“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已根据部门实际情况手动录入并公示。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

团区委预算公开报表.pdf