西安市高陵区档案局 2019年部门综合预算公开

西安区高陵区档案局

2019年部门综合预算公开

一、西安市高陵区档案局概况

（一）部门主要职责

西安市高陵区档案局（馆）隶属区委、区政府直属机构，归口于区委管理。档案局、馆合一办公，对外悬挂两块牌子。局（馆）内设办公室、监督指导科、保管利用科和信息科。高陵区档案局（馆）履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。

其中档案局主要职责为：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；

2、负责全区档案工作的统筹规划和管理；

3、制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；

4、对区域档案馆和区级国家机关、团体、企业事业单位档案工作进行监督和指导；

5、组织并指导区域的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；

6、负责组织全区机关档案室档案工作目标管理认证工作； 7、负责组织档案工作人员专业技术职务申报评定工作；

8、依法查处档案违法案件。

档案馆主要职能为：

1、集中管理全区档案，确保档案安全；

2、收集和接收全区机关、企业事业单位具有保存价值的档案资料；

3、征集具有历史价值的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保管、编目、鉴定、统计和提供利用工作；

4、负责馆藏档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作；

5、负责档案信息化建设工作，开发档案信息资源，为社会提供利用；

6、严守和保护国家档案的秘密；

7、积极主动开展档案查阅利用服务工作；

8、负责全区档案装具规范化工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、举办档案业务培训班2期；

2、开展档案业务指导，完成档案目标管理认证；

3、做好档案信息化工作；

4、做好档案利用服务工作；

5、做好档案安全保管工作；

6、开展档案行政执法工作；

7、区综合档案馆建设工作；

三、部门预算单位构成

西安市高陵区档案局的部门预算包括西安市高陵区档案局本级（参照公务员管理事业单位）预算。其下设行政编制0个，事业单位机构1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，现有在职财政供养人员10人，其中：公务员10人，参照公务员管理人员10人；财政补助人员12人，其中遗属 1 人，自收自支1人，退休10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款145.82万元，政府性基金预算当年拨款500万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我部门财政拨款预算收入 645.82万元，其中一般公共预算拨款收入 145.82万元、政府性基金拨款收入500万元，2019年本部门预算收入较上年增加514.77万元，主要原因是档案馆建设项目资金的增加；2019年我部门财政拨款预算支出 645.82万元，其中一般公共预算拨款支出 145.82万元、政府性基金拨款支出500万元，2019年本部门预算支出较上年增加514.77万元，主要原因是档案馆建设项目资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年我部门财政拨款预算收入 645.82万元，其中一般公共预算拨款收入 145.82万元、政府性基金拨款收入500万元，2019年本部门预算收入较上年增加514.77万元，主要原因是项目资金的增加；2019年我部门财政拨款预算支出 645.82万元，其中一般公共预算拨款支出 145.82万元、政府性基金拨款支出500万元，2019年本部门预算支出较上年增加514.77万元，主要原因是档案馆建设项目资金的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出预算645.82万元，其中，基本支出预算131.82万元，项目支出预算514万元。比上年相比增加了514.77万元，是因为档案馆建设项目资金增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我部门一般公共预算支出645.82万元，基本支出131.82万元，项目支出514万元。具体如下：

（1）2012601行政运行（档案事务）123.45万元，较上年增长5.47万，增长原因人员工资统一增加。

（2）2012602一般行政管理事务（档案事务）14万，较上年增长9万，增长原因项目资金增加。

（3）2012201住房公积金8.37万元，较上年增长0.3万，增长原因工资增加基数调整。

3.支出按照经济科目分类的明细情况。

（一）按照部门预算支出经济分类科目说明

（1）工资福利支出118.25万元（其中基本工资41.83万元，津贴补贴31万元，奖金3.23万元，机关养老保险金14.59万元，职业年金5.84万元，职工医疗缴费补助及其他社会保险费9.76万元，住房保障金8.37万元，其他工资福利支出3.64万元）。（详细变动见下表）

（2）商品服务支出24.14万元（其中：办公费4.4万元，印刷费2万元，邮电费0.24万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费1.76万元，专用材料费2.0万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费0.84万元，其他交通费7.91万元）。（详细变动见下表）

（3）对个人和家庭补助0.42万元（其中：生活补助0.42万元。）（详细变动见下表）

（4）资本性支出（基本建设）3万元（其中：专用设备购置3万元）。（详细变动见下表）

（二）按照政府预算支出经济分类科目说明

（1）机关工资福利(301)支出118.25万元（其中基本工资(30101)41.83万元，津贴补贴(30102)31万元，奖金(30103)3.23万元，机关养老保险金(30108)14.59万元，职业年金(30109)5.84万元，职工医疗(3010)缴费补助及其他社会保险(30111)费9.76万元，住房保障金(30113)8.37万元，其他工资福利支出(30199)3.64万元）。（详细变动见下表）

（2）机关商品服务支出(302)24.14万元（其中：办公费(30201)4.4万元，印刷费(30202)2万元，邮电费(30207)0.24万元，差旅费(30211)1万元，维修（护）费(30213)1万元，会议费(30215)1万元，培训费1(30216).76万元，专用材料费(30218)2.0万元，劳务费(30226)1万元，委托业务费(30227)1万元，工会经费0.84(30228)万元，其他交通费(30239)7.91万元）。（详细变动见下表）

（3）机关对个人和家庭补助0.42万元（其中：生活补助0.42万元。）（详细变动见下表）

（4）机关资本性支出（基本建设）3万元（其中：专用设备购置3万元）。（详细变动见下表）

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出500万元，较上年增加500万元，主要原因是上年无基金类项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019我部门一般公共预算“三公经费”预算0万元，其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，原因：无因公出国（境）；

2、公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，降幅0%，原因：无公务接待。

3、公务车辆运行维护费预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：单位无公车。

4、公务用车购置费0万元，较上年减少0元，降幅0%，原因：单位无公车。

本年会议费1.0万元，较上年增加0.9万元，增加原因为业务工作会议调整；本年培训费1.76万元，较上年增加0.76万元，原因为本年预算业务培训项目增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我部门日常公用经费 5.27万元，比上年12万元减少6.76万元。具体安排为办公费2.4万元，邮电费 0.24万元，差旅费 1.0万元，培训费 0.76 万元，工会经费0.84万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表15），已按要求填报；2019年部门整体支出绩效目标表（表16），已按要求填报。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：1.2019年部门综合预算收支总表

2.2019年度部门综合预算收入总表

3.2019年部门综合预算支出总表

4.2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9.2019年部门综合预算政府性基金收支表

10.2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

11.2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

12.2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14.2019年部门综合预算专项资金明细表

15.2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16.2019年部门整体支出绩效目标表

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