西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交区人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.监督区“一府两院”的工作。

7.督促区人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9.组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11.联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12.负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13.负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14.受理人民群众的来信来访。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，是中华人民共和国成立七十周年，也是本届区人大常委会承上启下的关键之年。常委会工作的总体思路：在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实区委一届六次全会精神，依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权，充分发挥人大代表作用，持续加强自身建设，为“聚力一二三.建设主城区”，全力助推高陵“追赶超越”做出不懈努力。

二、部门预算单位构成

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制17人，其中行政人员32人，工勤人员8人。单位管理的离退休人员40人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，政府性基金当年拨款为0，涉及一般公共预算当年拨款767.34万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我单位预算收入767.34万元，其中一般公共预算拨款收入767.34万元、住房公积金36.17万元。2019年本部门预算收入较上年减少19.32万元，主要原因是压缩会议费用及各类项目资金；2019年本部门预算支出767.34万元，其中一般公共预算拨款支出767.34万元、（其中基本支出549.17万元，项目支出182万元）住房公积金36.17万元，政府性基金为0，2019年本部门预算支出较上年减少19.32万元，主要原因是本着压缩会议经费及各类项目费用。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入767.34万元，其中一般公共预算拨款收入731.17万元、基本收支预算为549.17万元、项目收支预算为182万元，其中住房公积金为36.17万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少19.32万元，主要原因是压缩会议及各类项目费用；2019年本部门财政拨款支出767.34万元，其中一般公共预算拨款收入731.17万元、基本收支预算为549.17万元、项目收支预算为182万元，其中住房公积金为36.17万元。政府性基金为0，2019年本部门财政拨款收入较上年减少19.32万元，主要原因是压缩会议及各类项目费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出767.34万元，较上年（减少）19.32万元，主要原因是压缩会议及项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

2019年一般公共预算支出767.34万元，其中：

工资福利支出499.32万元，较上年相比减少1.14，其原因我单位有退休人员。

一般行政管理事务支出人大会议71.5万元，较上年比较减少47万元，其原因本着节约目的，压缩会议经费。

人大监督39.5万元，上年度无此项目预算。

代表工作17万元，较上年增加12万元，其原因增加是各街办代表活动经费。

住房公积金36.17万元，较上年增加2.57万元，其原因人员工资上涨基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

工资福利支出499.32万元，其中基本工资172.10，津补贴132.46万元，奖金13.89万元，医疗保险63.07万元，职业年金25.23万元，其他社会保险13.54万元，公积金36.17万元。

（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算分别为会议费30万元、培训费12.10万元、公务接待费0万元；2018年“三公”经费预算分别为会议费60万元、培训费6万元、公务接待费0万元。

2019年培训费比2018年增加6.1万元，是因为培训代表次数增加，相应的业务培训也增加，其目的是不断强化代表履职能力；2019年会议费比2018年减少原因是厉行节约，精简会议，严格遵中央八项规定。

1、因公出国（境）费用支出情况

2019年度公出国实际支出0万元,和去年相同；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次0次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，2018年公务用车运行维护费支出15.4万元，较去年同比下降2.4万元。由于公务车辆改革后公务车辆减少所以车辆维护费减少。

3、公务接待费支出情况

2019年公务接待费用支出0万元，2018年公务接待费用支出0万元，较去年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排39.34万元，较上年减少31.6万元，主要原因是2019年我单位严格执行八项规定，提倡节约，将各类能源节约起来，减少各类维护维修费用，精简会议。

（八）政府采购情况。

本部门无2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大办2019.pdf

19预算西安区高陵区人民代表大会常务委员会办公室预算说明.pdf