西安市高陵区鹿苑街道办事处2019年综合预算说明

一、部门主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我街道将上下团结一致，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导， 紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位，坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先5个原则，立足区位优势，紧抓发展机遇，全力攻坚克难、狠抓工作落实。

一是以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。

二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。

三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。

四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福感和获得感。

五是依托区位优势，依托区位优势，全力以赴保障“红星美凯龙城市综合体”“东方红路西延”“西环南延”及北樊新社区、城西新社区等项目建设，高起点规划、高标准推动美丽庭院、美丽村庄建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底实有155人，本部门人员编制132人，其中行政编制37人、事业编制95人；实有人员150人，其中行政29人、事业121人。单位管理的离退休人员42人。

图表分析如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，无单价20万元以上的设备。2019年未安排部门预算安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2083.25万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算总体收入为2083.25万元与上年总体收入2,120.99万元相对比减少了37.74万元，减少率1.78%，减少的主要原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。2019年预算总体支出为2083.25万元与上年总体支出2,120.99万元相对比减少了37.74万元，减少率1.78%，减少的主要原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算财政拨款收入为2083.25万元与上年财政拨款收入2,120.99万元相对比减少了37.74万元，减少率1.78%，减少的主要原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。2019年预算财政拨款支出为2083.25万元与上年财政拨款支出2,120.99万元相对比减少了37.74万元，减少率1.78%，减少的主要原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年预算一般公共预算收入为2083.25万元与上年一般公共预算收入2,120.99万元相对比减少了37.74万元，减少率1.78%，减少的主要原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。2019年预算一般公共预算支出为2083.25万元与上年一般公共预算支出2,120.99万元相对比减少了37.74万元，减少率1.78%，减少的主要原因为工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类可分为：基本支出和项目支出，其中，基本支出包括：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）是反映行政单位的基本运行支出，2019年预算246.33万元，2018年预算237.24万元,增加9.09万元，主要原因为：本级行政人员增加。

（2）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）是反映事业单位的基本支出，2019年预算1439.24万元，2018年预算1401.14万元,增加38.1万元，主要原因为：自收自支划转正及事业人员工作调增。

（3）行政运行（财政事务）是反映财政行政人员的基本支出，2019年预算5.89万元，2018年预算5.66万元,增加0.23万元，增加率为3.90%，增加主要原因为：财政所行政人员增加、经费增加。

（4）事业运行（财政事务）是反映财政事业人员的基本支出，2019年预算59.55万元，2018年预算60.44万元,减少0.89万元，减少主要原因为：财政所事业人员调动减少、经费减少。

（5）广播是反映广电事业人员的基本支出，2019年预算0万元，2018年预算9.82万元,减少9.82万元，增加主要原因为：人员减少。

（6）城管执法是反映城管执法人员的基本支出，2019年预算117.32万元，2018年预算121.24万元,减少3.92万元，增加主要原因为：城管执法人员调动。

（7）农林支出中事业运行（农业）是反映农业、林业的基本支出，其中：2019年预算19.23万元，2018年预算18.74万元,增加0.49万元，增加主要原因为：人员工资调增。

（8）水利支出中水利行业业务管理是反映水利行业的基本支出，2019年预算18万元，2018年预算17.58万元,增加0.42万元，增加主要原因为：工资基数增加。

（9）住房保障支出中住房公积金是反映单位住房公积金的基本支出，2019年预算95.61万元，2018年预算98.75万元,减少3.14万元。减少主要原因为：人员调动或退休。

图表分析如下：

项目支出包括：

（1）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）是指单位日常办公维修、共青团保障及纪检监察等业务支出。2019年预算46.09万元，2018年预算37万元,增加9.09万元。增加主要原因为：基层工作量加大，保障基层工作更高标准完成。

（2）一般行政管理事务（财政事务）2019年预算3万元，2018年预算3万元。主要用于：精细化财政管理经费。

（3）城乡社区环境卫生是指辖区环境卫生治理支出。2019年预算25万元，2018年预算105万元,减少80万元。减少主要原因为：资金整合用于区重点项目。

（4）农产品质量安全2019年预算5万元，2018年预算5万元,无增减变动。

图表分析如下：

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，可分为基本支出和项目支出，其中基本支出包括：

（1）基本工资2019年预算438.55万元，2018年预算455.51万元,减少16.96万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（2）津贴补贴2019年预算424.66万元，2018年预算439.45万元,减少14.79万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（3）奖金2019年预算8.19万元，2018年预算7.91万元,增加0.28万元，增加主要原因为：人员调动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算160.94万元，2018年预算166.13万元,减少5.19万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（5）职业年金缴费2019年预算64.38万元，2018年预算66.45万元,减少2.07万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（6）职工基本医疗补助缴费2019年预算36.34万元，2018年预算37.22万元,减少0.88万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（7）公务员医疗补助缴费2019年预算35.74万元，2018年预算36.18万元,减少0.44万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（8）其他社会保障缴费2019年预算16.65万元，2018年预算17.42万元,减少0.77万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（9）住房公积金2019年预算95.61万元，2018年预算98.75万元,减少3.14万元，减少主要原因为人员退休及人员调动。

（10）其他工资福利支出2019年预算610.44万元，2018年预算551.68万元,增加58.76万元，增加主要原因为城区保洁员工资及村干部薪金。

（11）办公费2019年预算29.14万元，2018年预算37.18万元,减少8.04万元，减少主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（12）印刷费2019年预算3.9万元，2018年无预算,增加3.9万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（13）水费2019年预算4万元，2018年预算9万元,减少5万元，减少主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（14）电费2019年预算7万元，2018年预算13万元,减少6万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（15）邮电费2019年无预算，2018年预算2万元,减少2万元，减少主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（16）物业管理费2019年预算3.6万元，2018年无预算,增加3.6万元，减少主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（17））差旅费2019年预算0.5万元，2018年无预算,增加0.5万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（18）劳务费2019年预算12.5万元，2018年无预算,增加12.5万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（19）工会经费2019年预算10.21万元，2018年无预算,增加10.21万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（20）公务用车运行维护费2019年预算4万元，2018年预算4万元，无变化。

（21）其他交通费用2019年预算24.86万元，2018年预算21.24万元,增加3.62万元，增加主要原因为行政人员调动引起的车补调整。

（22）生活补助2019年预算6.96万元，2018年预算4.26万元, 增加2.7万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

项目支出包括：

（1）办公费2019年预算31.69万元，2018年预算28.6万元,增加3.09万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（2）水费2019年预算3万元，2018年预算14万元,减少11万元，减少主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（3）电费2019年预算4万元，2018年预算4万元,无变化。

（4）邮电费2019年预算1万元，2018年预算1万元,无变化。

（5）差旅费2019年预算3万元，2018年预算2万元,增加1万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（7）维修(护)费2019年预算13万元，2018年预算10万元,增加3万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（8）劳务费2019年预算5万元，2018年预算2万元,增加3万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（9）其他交通费用2019年预算21.4万元，2018年预算4万元,增加17.4万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

（10）生活补助费2019年预算3万元，2018年无预算,增加3万元，增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2083.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）1675.4003万元，较上年增加1196.2675万元，原因是上年预算公开未增设该项目；

机关商品和服务支出（502）168.7293万元，较上年增加135.3998万元，原因是上年预算公开未开增设该项目；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）229.1582万元，较上年增加159.2892万元，原因是上年预算公开未增设该项目；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助支出（303）9.9600万元，较上年9.9600万元对比未增加也未减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、 “三公”经费2019年预算公务用车维护费4万元，其中公务接待费0万元，2018年公务用车维护费5.4万元。对比上年5.4万元，减少1.4万元，主要原因为：控制支出。

2、2019年会议费预算0万元，对比上年4万元，减少4万元。

3、2019年培训费预算0万元，对比上年6万元，减少6万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门公用经费预算75.85万元，对比上年90.02万元，减少14.17万元，主要原因为退休人员及调离人员经费减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2019年部门综合预算公开报表鹿苑_4259.pdf