中共西安市高陵区委办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4、负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5、负责全区党政系统的密码通信、密码管理和全区商用密码的管理工作，全区信息化密码保障工作。

6、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7、负责区委机关固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作。

8、承办区委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年将紧紧围绕区委中心工作，服务大局，协调各方，锐意进取，开拓创新，努力提高工作效率和工作标准，全面提升工作科学化水平，为中、省、市和区委决策部署的深入贯彻落实提供优质服务保障，开创高陵经济社会发展新局面，彰显北跨主城区新担当。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，实有人员45人，其中行政32人、事业13人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款858.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1393.44万元，其中一般公共预算拨款收入1393.44万元、政府性基金拨款收入0万元, 2019年本部门预算收入较上年减少189.94万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算； 2019年本部门预算支出1393.44万元，其中一般公共预算拨款支出1393.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少189.94万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1393.44万元，其中一般公共预算拨款收入1393.44万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门财政拨款收入较上年减少189.94万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算；

2019年本部门财政拨款支出1393.44万元，其中一般公共预算拨款支出1393.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少189.94万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1393.44万元，较上年减少189.94万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1393.44万元，其中：

（1）行政运行（2013101）502.13万元，较上年减少196.02万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

（2）一般行政管理事务（2013102）858.10万元，较上年增加20.26万元，原因是业务增加。

（3）住房公积金（2210201）33.21万元，较上年减少14.18万元，原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1393.44万元，其中：

工资福利支出（301）465.87万元，较上年减少181.73万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

商品和服务支出（302）840.43万元，较上年减少83.12万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.14万元，较上年减少1.14万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

资本性支出（310）83万元，较上年增加76.05万元，主要原因是业务增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1393.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）465.87万元，较上年减少181.73万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

机关商品和服务支出（502）840.43万元，较上年减少83.12万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

机关资本性支出（503）83万元，较上年增加76.05万元，主要原因是业务增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.14万元，较上年减少1.14万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出53.90万元，较上年减少2.2万元，降幅3.92%，减少的主要原因是统战部等部门账务从2019年开始独立核算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费8.90万元，较上年减少2.2万元，降幅19.82%，减少的主要原因是统战部等部门账务从2019年开始独立核算；公务用车运行维护费45万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2019年无公务用车购置事项。2019年本部门会议费预算支出70万元，较上年减少33.7万元，降幅32.50%，减少的主要原因是精简会议支出及统战部等部门账务从2019年开始独立核算。2019年本部门培训费预算支出14万元，较上年减少7.4万元，降幅34.58%，减少的主要原因是统战部等部门账务从2019年开始独立核算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排45.54万元，较上年减少47.12万元，主要原因是统战部、机关工委、团委、妇联账务从2019年开始独立核算。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：2019年部门综合预算公开报表

中共西安市高陵区委办公室2019年部门综合预算公开.pdf

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