2019年西安市高陵区水务局部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实《水法》、《防洪法》、《抗旱条例》等法律、法规；拟定全区水务、防洪等工作的政策、发展战略和中长期发展规划，并编制年度计划；起草地方性水法规、规章，并负责监督实施。

2、统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)；组织拟定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区水务总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全区节约用水工作；编制节约用水规划，组织拟订节约用水的相关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

4、组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、负责全区供水行业的监督管理工作；负责全区自备井的监督管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6、负责全区水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、乡（镇）、公民、法人间的水事、渔事纠纷。

7、实施全区水务行业的经济调节措施；指导全区水务行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议；受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

8、组织拟定水务行业技术技术标准规程、规范；组织水务工程的建设与运行管理工作；组织水务工程的竣工验收及质量监督工作。

9、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程。

10、指导农村水利工作，负责区属已成水利工程和灌区管理工作；组织协调全区农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇、农村供水水源管理工作。

11、负责全区水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理；负责本区水务科技示范和水务信息化工作。

12、负责水务科技与教育工作：组织水务科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流。

13、 负责全区水产和渔政工作；负责水产养殖的规划、建设、科技推广工作；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动植物的保护。

14、负责本区河道、灌区、堤防的管理与保护工作；监测河流、饮水区等水域的水量、水质；研究提出水功能区的划分和水环境治理的意见，并组织实施。

15、主管全区防汛、抗旱工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、大坝安全监管，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全区：防汛抗旱；对主要河流实施防汛抗旱调度。

16、 承担本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作。

17、 承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

（一）继续推进河湖长制建设工作，争取上级泾渭河治理项目支持。

（二）实施农村饮水安全提升工程及农田水利基建工程。

（三）扎实做好防汛抗旱工作。

（四）严格水资源管理。认真落实水资源管理用水总量控制、用水效率控制和水资源限制纳污能力控制“三条红线”，积极开展水法律法规和节水宣传，开源和节流并重，努力提升水资源管理水平，提高全社会节水意识。

（五）完成上级部门下达的其他任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制230人，其中行政编制9人、事业编制204人、自收自支人员17人；实有人员232人，其中行政11人、事业204人、自收自支人员17人。单位管理的离退休人员72人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1062.7万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收支共计3138.29万元，较2018年部门预算收支增加710.4万元，增加的金额主要为项目资金及人员工资等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支共计3138.29万元，较2018年部门预算收支增加710.4万元，增加的金额主要为项目资金及人员工资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款收支共计2975.29万元，较2018年部门一般公共预算拨款收支增加547.4万元，增加的金额主要为项目资金及人员工资等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算支出较2018年部门预算支出对比见上图，2019年基本支出较2018年基本支出增加36.7万元，主要为人员增资等，2019年项目支出较2018年项目支出增加510.7万元，主要为项目支出增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出163万元，较上年增加163万元，主要原因是需要维修及增加城区的消火栓及自来水井盖。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

2、公务接待费预算0元，较上年增加0元；降幅0%,原因：无接待费用；

3、公务车辆运行维护费预算6.03万元，较上半年减少6.95万元，减少原因：事业单位公车改革后，车辆减少。

4、培训费1.86万元比上年减少0.44万元，减少原因为：压缩了业务培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门公用经费共安排91.4万元，比上年增加11.46万元，主要为个别人员工资变动及自收自支人员提高工资待遇。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共237.32万元，其中政府采购货物类预算223.32万元、政府采购服务类预算50万元。

（九）其他说明

“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）和“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已根据部门实际情况手动录入。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

2019年部门综合预算公开报表.pdf

西安市高陵区水务局

2019年2月13日