西安市高陵区人民政府办公室 2019年部门综合预算说明

西安区高陵区人民政府办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责区政府日常事务和文书处理工作。

2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。

3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。

6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。

7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

围绕区委、区政府2019年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制22人、事业编制23人；实有人员67人，其中行政44人、事业23人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款930万元，政府性基金预算当年拨款0万元。本部门2019年预算安排不涉及扶贫项目。

1、人防设施设备维护费20万元，绩效用途为：人防办办公经费、人防宣传、9.18防空警报鸣放、人防警报设备维修维护。

2、区志编纂印刷出版64万元，绩效用途为：区志办办公经费、编纂人员劳务费、印刷出版区志。

3、督查室、营商办办公印刷费20万元，绩效用途为：政府督查室、营商办办公印刷经费。

4、政府办机关运行费295万元，绩效用途为：政府办日常运行、公务车辆运行、政府相关会议召开、办公设备维修维护费用。

5、政府电子政务网络建设531万元，绩效用途为：缴纳电子政务网络线路租用费，政府网站、机房、核心设备、杀毒软件的技术维护及应急处置，网络核心设备维修维护及软硬件升级，全区机关单位专用网络线缆落地费用。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1741.54万元，其中一般公共预算拨款收入1741.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.28万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加；2019年本部门预算支出1741.54万元，其中一般公共预算拨款支出1741.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加97.28万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1741.54万元，其中一般公共预算拨款收入1741.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加97.28万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加；2019年本部门财政拨款支出1741.54万元，其中一般公共预算拨款支出1741.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加97.28万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1741.54万元，较上年增加97.28万元，主要原因是工资福利支出增长及政府电子政务网络建设业务增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1741.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）760.48万元，较上年增加35.5万元，原因是人员支出增长；

（2）一般行政管理事务（2010302）910万元，较上年增加65万元，原因是政府电子政务网络建设业务增加；

（3）人民防空（2030603）20万元，较上年增加5万元，原因是人防设施设备维护增加；

（4）住房公积金（2210201）51.06万元，较上年增加1.78万元，原因是缴费基数正常增长。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1741.54万元，其中：

工资福利支出（301）701.74万元，较上年增加26万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）859.46万元，较上年增加21.28万元，原因是机关运行业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.34万元，较上年持平，原因是遗属人员无变化；

资本性支出（310）175万元，较上年增加50万元，原因是政府电子政务网络建设业务增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1741.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）701.74万元，较上年增加26万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）859.46万元，较上年增加21.28万元，原因是机关运行业务增加；

机关资本性支出（503）175万元，较上年增加50万元，原因是政府电子政务网络建设业务增加。

对个人和家庭的补助支出（504）5.34万元，较上年持平，原因是遗属人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出25万元，较上年减少30万元，降幅54.5%，减少的主要原因是将部分车辆费用交由区机关事务局管理。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费10万元，较上年减少1万元，降幅9.1%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费15万元，较上年减少29万元，降幅65.9%，,减少的主要原因是将部分车辆费用交由区机关事务局管理；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是2019年无公务用车购置事项。

2019年本部门会议费预算支出40万元，较上年减少5万元，降幅11.1%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理制度。

2019年本部门培训费预算支出5万元，较上年无变化，无变化主要原因是严格执行培训费管理制度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排67.61万元，较上年增加6.31万元，增幅10.3%。主要原因是人员经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

1、2019年本部门年初基本结余18.54万元，较上年增加14.77万元，主要原因是上年末财政拨付的人员调资经费未支出。详见“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）已公开。

2、2019年部门整体支出绩效目标，详见“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已公开。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

政府办2019预算公开.pdf

政府办2019年预算公开报表.pdf