一、部门主要职责
拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施以及指导协调区级相关部门和各乡镇农村工作、统筹城乡工作、考核验收等。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神和中央省市农村工作会议“实施乡村振兴战略”安排部署，坚持五大发展理念，着力推进幸福新农村建设、农村改革等工作，加快乡村振兴，全面推动城乡融合发展。
1.全面推进乡村振兴工作。一是加快推进农村改革试验项目建设。积极申报农村金融改革创新项目和农村一二三产页融合发展项目。二是加快推进幸福新农村建设。积极做好2019年度幸福新农村示范村申报工作。加快推进各幸福新农村示范村依托集体经济合作社发展，发展壮大集体经济。
3.全面落实“7+2”区级领导包抓制度助推美丽乡村建设。进一步加大工作协调力度，及时召开“7+2”联席会议，研究解决存在问题和困难，加快推进我区美丽乡村示范村建设；按时报送相关工作月报。
4.加快推进创想小镇建设。积极督促创想小镇PPP项目公司加快创想小镇建设，强化创想小镇建设专班指导，全力推进创想小镇建设。
5.加快实施农村宅基地“三权分置”（“共享村落”建设）。积极探索整村（组）退出型、共享型、零散型等多种“共享村落”建设模式，为农村宅基地“三权分置”探索新路径。
6.大力推进省级农村改革试验区建设。围绕高陵区省级农村改革试验区工作方案，全面实施各项改革任务，确保各项改革任务取得实质性进展。
7.协调推进农村改革。充分发挥牵头抓总的职能作用，加强与区农经局、人行高陵支行、区三改办等部门的沟通协调，全力推进农村土地制度三项改革试点、“三变”改革、农村宅基地“三权分置”等工作，全力推进五项国家级农村改革及其他农村各项改革工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位0个，共有1个，无下属单位。包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制10人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。2019年实有人员12人，因行政2人转事业，事业人员由原来的10人增加为12人，实有人数总数较上年无变化。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属固定资产总额10.1759万元，预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆。与上年比较，车辆减少2辆，原因为事业单位公务用车改革，我单位原有车辆已处置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门总体收支152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门财政拨款收支152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款收支152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。
支出按功能科目分类的明细情况。
单位：万元
科目编码 | 部门\科目\项目 | 2018年 | 2019年 | 增减变化 |
合计 | 122.01 | 152.51 | 30.5 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | -10.00 | |
20101 | 人大事务 | 10.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | ||
统筹城乡发展工作 | 10.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 103.82 | 152.51 | 48.69 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 103.82 | 5.00 | |
2120101 | 行政运行 | 13.93 | ||
统发人员工资 | 13.93 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 89.89 | ||
公用经费 | 6.40 | |||
自收自支人员公用经费 | 0.40 | |||
非统发人员工资及社会保障缴费 | 76.49 | |||
自收自支人员提高待遇 | 6.60 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 147.51 | 147.51 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 147.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.20 | -8.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.20 |
按功能科目分，2019年与2018年相对比，2019年一般公共预算拨款支出152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元 | ||||||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** | |
合计 | 152.51 | 109.88 | 7.63 | 35.00 | ||||||
149 | 西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室 | 152.51 | 109.88 | 7.63 | 35.00 | |||||
301 | 工资福利支出 | 108.32 | 108.32 | |||||||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.56 | 34.56 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 34.41 | 34.41 | |||||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.58 | 0.58 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.91 | 13.91 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.56 | 5.56 | |||||
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.14 | 3.14 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.16 | 3.16 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.43 | 0.43 | |||||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.28 | 8.28 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.31 | 4.31 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 44.19 | 1.56 | 7.63 | 35.00 | |||||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.80 | 4.80 | 10.00 | ||||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.83 | 0.83 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | 1.56 | |||||
按经济科目分，2019年与2018年相对比，2019年一般公共预算拨款支出152.51万元，与上年对比增加了30.5万元，变化原因是公务接待费及培训费、会议费等项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
西安市高陵区统筹办2019年“三公”经费预算14万元，2018年“三公”经费预算2万元，较2018年增加12万，因公务接待费及培训费、会议费增加。其中：
1、2019年因公出国（境）费用预算0元，2018年因公出国（境）费用预算0元，较,2018年无变化。
2、2019年公务接待费预算3万元，2018年预算0万元，较2018年增加3万元。因公务接待较多，费用增加。
3、2019年公务车辆运行维护费预算2万元，2018年公务车辆运行维护费预算2万元。较2019年无变化。
4.2019年会议费预算3万元，2018年会议费预算0万元，较2018年增加3万元。因会议较多，费用增加。
5、2019年培训费预算6万元，2018年培训费预算0万元，2018年增加6万元。因培训次数，培训人数较多，费用增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年，公用经费安排如下：一、办公费4.8万元；二、公务用车运行维护费2万元；三、工会经费0.83万元，与上年对比公用经费增加0.83万元。2018年公用经费安排6.8万元，2019公用经费安排7.63万元，较上年增加0.83万元，因工会经费增加了0.83万元，所以公用经费增加。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2019年部门综合预算公开报表_[149]西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室.pdf
陕公网安备61012602000021号