西安市高陵区气象局 2018年部门综合预算说明

西安市高陵区气象局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、负责高陵区行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责高陵区行政区域内气象设施建设项目的审查；对高陵区行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织管理高陵区行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3、负责高陵区行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为高陵区人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理高陵区行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报，城市环境气象预报等级预报等专业气象预报的发布。

4、管理高陵区行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5、负责向高陵区人民政府组和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7、承担高陵区人民政府和西安市气象局交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.做好公共气象服务和气象防灾减灾工作。进一步加强对省、市预报服务产品的应用和反馈，完善气象服务方案。

2.积极推进气象现代化建设。

3.继续巩固精神文明创建工作。在2016年良好创建氛围的基础上，不断深化创新手段，继续加大投入，确保我局创建成效的延续。

5.做好党风廉政和党建、安全生产工作。

6.做好人工影响天气工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本单位预算和下设事业单位西安市高陵区气象防灾减灾服务中心的预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人.自收自支1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款73.21万元,其中：基本63.21万元，项目10万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1）基本支出63.21万元，包括人员经费、商品和服务支出。

工资福利支出59.01万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。其中，对个人和家庭的补助4.8万元，包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。

商品和服务支出4.2万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2）项目支出10.0万元。指气象局根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划，具体详见附表。

（二）财政拨款收支情况。

本年部门财政拨款收入73.21万元与上年54.73万元对比多18.48万元，增加变化原因人员增加，工资提高，项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收支73.21万元比上年多18.48万元。增加变化原因：人员增加，工资提高，项目增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类的明细情况表    （单位：万元）

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

按经济科目分类的明细情况表    （单位：万元）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。公经费”预算0.1万元，较2017年预算0.01元增加了0.09万元。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

2、公务接待费预算0.1万元，较上年增加0.09元；增幅—-90%,原因：2017年预算接待费用少；

3、公务车辆运行维护费预算0元，较上半年减少0元，降幅  0 %,原因：无公车也无费用。

（七）机关运行经费安排情况。

就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。附件：2018年高陵区气象局综合预算公开报表.pdf