一、部门主要职责
负责局机关党务、政务工作的综合协调和服务；协助局领导处理日常事务、负责会议组织、文电处理、重要文件起草等；负责制定局机关内部管理规章制度；负责文书档案管理、来信来访、机关保密等政务工作；负责干部、人事、工资及离退人员的服务工作；负责局行政经费、科技事业费和区科技三项费等资金的预决算及管理；做好科技项目资金管理；负责局机关财务、资产等后勤管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。
全面组织实施“全民科学素质行动计划纲要》；制定科学技术普及工作规划；建立健全农村科技管理体系和科技服务体系；负责重点人群科技普及教育活动的指导及服务工作；负责科技宣传、科技下乡、科技信息和科技统计工作；负责“基层科普行动计划”推荐管理工作；促进社会中介组织的发展；表彰奖励科技工作者，举荐人才；负责知识产权方面工作。
编制区科技发展中、长期规划并组织实施；组织编制全区年度科技发展计划；负责全区科技项目与成果的管理及申报工作；研究拟订全区科技成果管理、推广的政策和措施；负责全区高新技术企业、高新技术产品的申报认定和鉴定工作；负责全区科技型企业认定和鉴定工作；负责全区中小型企业创新基金项目的申报管理；审批各类研究机构和民营科技企业以及非企业类民营事业单位；负责全区科技示范园（基地）创建管理，科技示范户培育、推荐、认定和管理，科技特派员制度建立和特派员推荐、认定和管理工作；负责防震减灾方面工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、抓紧“高陵区科技企业小巨人重点企业培育”和“高陵区现代农业科技示范园建设”等项目，力争各个项目按期进行。
2、继续加大地震监测和地震科普知识宣传工作力度，突出区防震减灾科普馆宣传作用，科普馆年接待社会各界人数5000人次。
3、提升科技宣传和科技培训水平。进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极运用电视、报纸等新闻媒介加大科学宣传普及力度，重点做好农民和未成年人的科学素质教育。制定具体可行的培训计划，切实做到以科技培训塑造新农民。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
高陵区科学技术局部门本级（机关） |
|
2 |
高陵区地震办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政8人、事业14人，自收自支1人。单位管理的离退休人员16人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收支预算为232.54万元，其中：基本收支预算为222.54万元，项目收支预算为10万元；2017年收支预算为304.76万元，其中：基本收支预算为244.76万元，项目收支预算为60万元。2018年比2017年收支预算减少了72.22万元，其中基本收支预算减少了22.22万元，减少原因为基本支出经费减少等；项目收支预算减少了50万元，减少原因为项目支出经费减少等。
（二）财政拨款收支情况。
2018年收支预算为232.54万元，其中：基本收支预算为222.54万元，项目收支预算为10万元；2017年收支预算为304.76万元，其中：基本收支预算为244.76万元，项目收支预算为60万元。2018年比2017年收支预算减少了72.22万元，其中基本收支预算减少了22.22万元，减少原因为基本支出经费减少等；项目收支预算减少了50万元，减少原因为项目支出经费减少等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收支预算为232.54万元，其中：基本收支预算为222.54万元，项目收支预算为10万元；2017年收支预算为304.76万元，其中：基本收支预算为244.76万元，项目收支预算为60万元。2018年比2017年收支预算减少了72.22万元，其中基本收支预算减少了22.22万元，减少原因为基本支出经费减少等；项目收支预算减少了50万元，减少原因为项目支出经费减少等。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
单位：万元
|
2018年一般公共预算拨款支出明细表 （按功能科目） |
2017年一般公共预算拨款支出明细表 （按功能科目） |
2018年比2017年增减原因 |
||||||||
|
科目编码 |
部门\科目\项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
部门\科目\项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
232.54 |
222.54 |
10.00 |
合计 |
304.76 |
244.76 |
60.00 |
人员减少，项目经费减少 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
20114 |
知识产权事务 |
1.00 |
1.00 |
20114 |
知识产权事务 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2011402 |
一般行政管理事务（知识产权事务） |
1.00 |
1.00 |
2011402 |
一般行政管理事务（知识产权事务） |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||
|
知识产权费用 |
1.00 |
1.00 |
知识产权工作 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
92.50 |
86.50 |
6.00 |
206 |
科学技术支出 |
170.11 |
111.11 |
59.00 |
二级单位人员经费分离 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
91.50 |
86.50 |
1.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
168.11 |
111.11 |
57.00 |
二级单位人员经费分离 |
|
2060101 |
行政运行（科学技术管理事务） |
86.50 |
86.50 |
2060101 |
行政运行（科学技术管理事务） |
111.11 |
111.11 |
人员减少 |
||
|
统发工资 |
61.52 |
61.52 |
统发工资 |
73.67 |
73.67 |
人员减少 |
||||
|
公务交通补贴 |
9.72 |
9.72 |
公务交通补贴 |
7.56 |
7.56 |
人员减少 |
||||
|
日常公用经费 |
3.20 |
3.20 |
日常公用经费 |
4.00 |
4.00 |
人员减少 |
||||
|
离退休人员公用经费 |
0.20 |
0.20 |
离退休人员公用经费 |
0.20 |
0.20 |
|||||
|
离退休人员津补贴 |
11.86 |
11.86 |
非统发工资及社会保障缴费 |
25.68 |
25.68 |
二级单位人员经费分离 |
||||
|
2060102 |
一般行政管理事务（科学技术管理事务） |
5.00 |
5.00 |
2060102 |
一般行政管理事务（科学技术管理事务） |
57.00 |
57.00 |
项目经费减少 |
||
|
科技服务体系建设 |
2.00 |
2.00 |
现代农业综合服务中心网费 |
5.00 |
5.00 |
项目经费减少 |
||||
|
示范园运转经费 |
3.00 |
3.00 |
药惠示范园土地流转费 |
50.00 |
50.00 |
项目经费减少 |
||||
|
科技培训体系建设 |
2.00 |
2.00 |
项目经费减少 |
|||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
1.00 |
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
2.00 |
项目经费减少 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
1.00 |
1.00 |
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
2.00 |
项目经费减少 |
||
|
科普活动 |
1.00 |
1.00 |
科普活动 |
2.00 |
2.00 |
项目经费减少 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
122.87 |
119.87 |
3.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
116.26 |
116.26 |
人员经费增加 |
|
|
22004 |
地震事务 |
122.87 |
119.87 |
3.00 |
22004 |
地震事务 |
116.26 |
116.26 |
人员经费增加 |
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
3.00 |
3.00 |
2200450 |
项目增加 |
|||||
|
防震减灾示范城市工作经费 |
3.00 |
3.00 |
项目增加 |
|||||||
|
2200450 |
地震事业机构 |
119.87 |
119.87 |
2200450 |
地震事业机构 |
116.26 |
116.26 |
人员经费增加 |
||
|
自收自支人员公用经费 |
0.20 |
0.20 |
自收自支人员公用经费 |
0.20 |
0.20 |
|||||
|
离退休人员公用经费 |
0.12 |
0.12 |
离退休人员公用经费 |
0.12 |
0.12 |
|||||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
109.054 |
109.05 |
非统发工资及社会保障缴费 |
110.34 |
110.34 |
人员经费增加 |
||||
|
日常公用经费 |
5.60 |
5.60 |
日常公用经费 |
5.60 |
5.60 |
人员经费增加 |
||||
|
自收自支人员工资 |
3.12 |
3.12 |
人员经费增加 |
|||||||
|
离退休人员津补贴 |
1.77 |
1.77 |
人员经费增加 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
人员减少 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
人员减少 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
2210201 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
人员减少 |
||
|
住房公积金 |
6.90 |
6.90 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
人员减少 |
||||
|
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
人员减少 |
|||||||
3．支出按经济科目分类的明细情况
单位：万元
|
2018年一般公共预算拨款支出明细表 （按经济科目） |
2018年一般公共预算拨款支出明细表 （按经济科目） |
2018年比2017年增减原因 |
||||||||
|
科目编码 |
部门\科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
部门\科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
232.54 |
222.54 |
10.00 |
合计 |
304.76 |
244.76 |
60.00 |
项目经费减少 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
203.50 |
203.50 |
301 |
工资福利支出 |
209.69 |
209.69 |
人员减少 |
||
|
30101 |
基本工资 |
73.23 |
73.23 |
30101 |
基本工资 |
74.69 |
74.69 |
人员减少 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
73.64 |
73.64 |
30102 |
津贴补贴 |
70.25 |
70.25 |
人员减少 |
||
|
30103 |
奖金 |
2.69 |
2.69 |
30103 |
奖金 |
3.18 |
3.18 |
人员减少 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.63 |
13.63 |
人员减少 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.45 |
15.45 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.99 |
28.99 |
人员减少 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.18 |
6.18 |
30109 |
职业年金缴费 |
11.60 |
11.60 |
人员减少 |
||
|
30110 |
职工基本医疗补助缴费 |
3.41 |
3.41 |
人员减少 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.52 |
3.52 |
人员减少 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.39 |
5.39 |
人员减少 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
二级单位人员分离 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.82 |
3.82 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.34 |
7.34 |
人员减少 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
29.04 |
19.04 |
10.00 |
302 |
商品和服务支出 |
77.68 |
17.68 |
60.00 |
项目经费减少 |
|
30201 |
办公费 |
12.92 |
3.92 |
9.00 |
30201 |
办公费 |
10.62 |
10.12 |
0.50 |
项目经费减少 |
|
30202 |
印刷费 |
1.80 |
0.80 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
项目经费减少 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
0.10 |
项目经费减少 |
||||||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
项目经费减少 |
||||||
|
30206 |
电费 |
1.20 |
1.20 |
项目经费减少 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.80 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
项目经费减少 |
||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
项目经费减少 |
||
|
30214 |
租赁费 |
50.00 |
50.00 |
项目经费减少 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
项目经费减少 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
1.20 |
1.20 |
项目经费减少 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.72 |
9.72 |
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
7.56 |
人员减少 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
项目经费减少 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.39 |
17.39 |
二级单位人员分离 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
17.39 |
17.39 |
二级单位人员分离 |
||||||
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算分别为会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元；2017年“三公”经费预算分别为会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元。
2018年会议费比2017年增加原因为结合本单位实际预算；2018年培训费比2017年增加0.5万元，是因为业务量逐年增加，相应的业务培训也增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年公用经费比2017年增加了1.36万元， 2018年培训费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加是因为人员外出活动相应增加、公务员级别晋升车补增加、业务量增加相应的人员培训增加、扶贫等工作增加其他商品服务费用增加；严格执行八项规定，提倡节约，2018年比2017年压缩了项目经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
附件：2018年科技局部门预算公开报表
陕公网安备61012602000021号