一、部门主要职责
1、组织实施国务院《信访条例》和《陕西省信访条例》。
2、负责受理本地区和上级领导机关交办的群众来信来访，保证信访渠道畅通。
3、加强网上信访信息系统的建设和使用，规范工作程序，提高工作效率，解决信访事项。
4、及时、准确地向区委、区人大、区政府提供信访信息，反映群众的意见、建议和要求。
5、为区委、区人大、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和处理重大信访问题，提供决策参考意见和建议。
6、承办、督办区委、区人大、区政府领导同志交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。
7、向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
8、协调处理跨镇（街）、跨部门的重要信访问题。
9、协调处理群众进京、赴省、到市以及来我区正常上访和异常上访，协调处理集体上访和突发性群体事件。
10、综合管理全区信访工作，总结推广各镇（街）、各有关单位信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
11、了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，提高信访干部队伍素质。
12、承办区委、区人大、区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我们将继续深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中、省、市、区关于信访工作的系列决策部署，进一步明确责任主体，夯实工作职责，狠抓工作落实，为建设“美丽高陵”营造良好的发展环境。主要做好以下工作：一是强化信访责任落实。二是规范信访基础业务。三是有效降控越级访和非访问题。四是全力推进诉访分离信访工作改革。五是创新信访工作方式方法。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个预算单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区信访局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款187.97万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年预算总体收入181.89万元，2018年预算总体收入199.67万元。2018年比2017年总收入增加17.78万元。
2017年预算总支出181.89万元，2018年预算总支出199.67万元。
变化原因：项目增加7.68万元，基本增加10.1万元。
（二）财政拨款收支情况。
2017年财政拨款预算总体收入181.89万元，2018年财政拨款预算总体收入199.67万元。2018年比2017年财政拨款总收入增加17.78万元。
2017年财政拨款预算总支出181.89万元，2018年财政拨款预算总支出199.67万元。
变化原因：项目增加7.68万元，基本增加10.1万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算支出171.11万元，2018年一般公共预算支出187.97万元，2018年一般公共服务预算支出比2017年增加16.86万元。2018年一人自收自支转提高工作待遇，工资福利支出增加，以及项目支出增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）
编码 | 部门\科目\项目 | 2018年 | 2017年 | 增减变化 |
合计 | 199.67 | 181.89 | +17.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 187.98 | 171.11 | +16.87 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.98 | 171.11 | +16.86 |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 167.98 | 158.79 | +9.19 |
自收自支提高待遇 | 6.96 | 0 | +6.69 | |
自收自支提高待遇公用经费 | 0.40 | 0 | +0.4 | |
统发工资 | 52.09 | 50.18 | +1.91 | |
自收自支人员公用经费 | 0.20 | 0.4 | -0.2 | |
自收自支人员工资 | 3.12 | 0 | +3.12 | |
公务交通补贴 | 5.57 | 4.68 | +0.89 | |
非统发工资及社会保障缴费 | 93.64 | 97.53 | -3.89 | |
日常公用经费 | 6.00 | 6.00 | 0 | |
2010308 | 信访事务 | 20 | 12.32 | +7.68 |
信访维稳工作经费 | 20 | 0 | 20 | |
聘用驻京人员相关费用 | 0 | 12.32 | -12.32 | |
221 | 住房保障支出 | 11.7 | 10.78 | +0.92 |
22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 10.78 | +0.92 |
2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 10.78 | +0.92 |
3．支出按经济科目分类的明细情况。（单位：万元）
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 2018年 | 2017年 | 增减变化 |
合计 | 199.67 | 181.89 | +17.78 | |
301 | 工资福利支出 | 167.50 | 147.71 | +19.79 |
30101 | 基本工资 | 53.31 | 46.19 | +7.12 |
30102 | 津贴补贴 | 47.31 | 43.64 | +3.67 |
30103 | 奖金 | 2.27 | 2.17 | +0.1 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.95 | 17.97 | +1.98 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.98 | 7.19 | +0.79 |
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 4.52 | 0 | +4.52 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 0 | +4.52 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 8.6 | —7.72 |
30113 | 住房公积金 | 11.70 | 10.78 | +0.92 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.33 | 21.96 | —6.63 |
302 | 商品和服务支出 | 32.17 | 23.40 | +8.77 |
30201 | 办公费 | 1.50 | 0.5 | +1 |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.3 | +1.2 |
30204 | 手续费 | 0.15 | 0.1 | +0.05 |
30205 | 水费 | 0.15 | 0.1 | +0.05 |
30206 | 电费 | 1.50 | 0.4 | +1.1 |
30207 | 邮电费 | 1.30 | 0.3 | +1 |
30209 | 物业管理 | 0 | 0.3 | —0.3 |
30211 | 差旅费 | 1.30 | 0 | +1.3 |
30213 | 维修(护)费 | 1.30 | 0 | +1.3 |
30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.32 | —0.12 |
30215 | 会议费 | 0.60 | 0 | +0.6 |
30216 | 培训费 | 0.90 | 0.3 | +0.6 |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.2 | +0.5 |
30226 | 劳务费 | 12.30 | 14.4 | —2.1 |
30228 | 工会经费 | 2.20 | 1 | +1.2 |
30239 | 其他交通费用 | 6.57 | 5.18 | +1.39 |
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年财政拨款“三公”经费支出因公出国0万元，公务接待0.7万元，公务用车购置及运行维护费0元。
2017年财政拨款“三公”经费支出因公出国0万元，公务接待0.2万元，公务用车购置及运行维护费0元。公务接待费增加0.5万元。
会议费2018年预算0.6万元，2017年0万元，增加0.6万元；培训费2018年0.9万元，2017年0.3万元，增加0.6万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年公用经费预算支出6.6万元，2017年公用经费预算支出6.4万元。增加提高待遇一人。
（八）政府采购情况。
“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西安市高陵区信访局
2018年3月15日
陕公网安备61012602000021号