西安市高陵区水务局2018年部门综合预算公开报告

一、部门主要职责

1、贯彻落实《水法》、《防洪法》、《抗旱条例》等法律、法规；拟定全区水务、防洪等工作的政策、发展战略和中长期发展规划，并编制年度计划；起草地方性水法规、规章，并负责监督实施。

2、统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)；组织拟定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区水务总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全区节约用水工作；编制节约用水规划，组织拟订节约用水的相关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

4、组织拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、负责全区供水行业的监督管理工作；负责全区自备井的监督管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6、负责全区水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、乡（镇）、公民、法人间的水事、渔事纠纷。

7、实施全区水务行业的经济调节措施；指导全区水务行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议；受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

8、组织拟定水务行业技术技术标准规程、规范；组织水务工程的建设与运行管理工作；组织水务工程的竣工验收及质量监督工作。

9、组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程。

10、指导农村水利工作，负责区属已成水利工程和灌区管理工作；组织协调全区农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇、农村供水水源管理工作。

11、负责全区水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理；负责本区水务科技示范和水务信息化工作。

12、负责水务科技与教育工作：组织水务科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流。

13、 负责全区水产和渔政工作；负责水产养殖的规划、建设、科技推广工作；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动植物的保护。

14、负责本区河道、灌区、堤防的管理与保护工作；监测河流、饮水区等水域的水量、水质；研究提出水功能区的划分和水环境治理的意见，并组织实施。

15、主管全区防汛、抗旱工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、大坝安全监管，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全区：防汛抗旱；对主要河流实施防汛抗旱调度。

16、 承担本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作。

17、 承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，着力实施河道治理、农村污水治理、农田基建、安全饮水等工程，为我区实现经济环境飞跃奠定坚实的水利基础。

（一）完成2018年农村饮水安全巩固提升工程建设任务，预计完成人饮项目8个，完成投资2116万元，提升19730人的饮水水质。

（二）完成西安市高陵区渭河耿镇桥至泾渭交汇口段（北岸）滩区治理工程及泾河左、右岸护岸工程。

（三）完成农村生活污水处理PPP项目的前期工作，完成19污水处理站的建设。

（四）完成泾河入渭口大桥亮化工程。

（五）实施陕西省2017年中央财政水利发展资金高陵区新增农田水利项目县项目、2017年市级财政农田水利专项资金竞争性立项项目高陵区张卜、耿镇街办节水改造工程、高陵区2017年度市级农田水利维修养护资金项目、2017年度省级小型农田水利基本建设补助资金项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制208人，其中行政编制39人、事业编制148人、自收自支人员21人；实有人员208人，其中行政39人、事业148人、自收自支人员21人。单位管理的离退休人员72人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款552万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收支共计2427.89万元，较2017年部门预算收支增加52.69万元，增加的金额主要为人员工资等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支共计2427.89万元，较2017年部门财政拨款收支增加52.69万元，增加的金额主要为人员工资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收支共计2427.89万元，较2017年部门一般公共预算拨款收支增加52.69万元，增加的金额主要为人员工资等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出较2017年部门预算支出对比见上图，2018年基本支出较2017年基本支出增加72.08万元，主要为人员增资等，2018年项目支出较2017年项目支出减少19.39万元，主要为缩减了不必要的项目经费支出。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

2、公务接待费预算0元，较上年增加0元；降幅0%,原因：无接待费用；

3、公务车辆运行维护费预算12.98元，较上半年减少2.1万元，减少原因：车辆使用率降低。

4、培训费2.3万元比上年增加0.05万元，增加原因为：增加了业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门公用经费共安排79.94万元，比上年增加1.74万元，主要为个别人员变动。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元。

八、专业名词解释

1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

水务局2018年部门综合预算公开报表.pdf

西安市高陵区水务局

2018年3月15日