一、部门主要职责
1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。
2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。
3、负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；负责全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。
5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全区重大体育活动，指导协调体育锻炼和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，监督管理全区体育经营活动。
7、组织文物资源普查、调查；指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；指导监督全区文物、博物馆业务工作；负责全区博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。
8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；组织全区旅游资源的普查工作；负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升。
9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动，负责全区体育彩票销售管理。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务
1、狠抓工作落实，加快补齐短板。我们将切实提高思想认识，全面落实好区一届三次全会精神，把思想和行动统一到区委关于落实“五新战略任务”，“补齐八大短板”的决定上来。发挥主动性、创造性，在补齐文化产业短板上下硬功夫。
2、打造文化铁军，强化队伍建设。科学规划、统筹布局，加大对文化系统人才的培养和引进力度。拓宽业务交流，提高业务能力，确保业务水平实现新的跨越；加大对各个街办文化专干的培训力度，使他们尽快进入角色，从上到下打造一支政治合格、业务突出的“高陵文化铁军”。
3、改善服务环境，拓展文化惠民。进一步完善图书馆、文化馆的软硬件设施，改善服务环境，在实现公共服务均等化的基础上，不断拓展服务领域、创新服务方式。培育、打造、包装、建设文化名镇名村，突出重点、以点带面。开展文化先进示范村建设，巩固全国文化先进县创建成果。
4、探索发展新途径，推动文保旅游新突破。围绕做好“泾渭两河水文章”，与泾渭湿地规划相衔接，完成《“泾渭分明”旅游规划》编制工作，深刻发掘内涵，启动“泾渭分明”廉政文化馆和游客服务中心项目的立项、设计等前期工作；依托杨官寨遗址、阳凌邑、西北人民革命大学旧址等文化资源，加快旅游产品开发，提高全区旅游设施服务能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算1个，二级预算单位共有6个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
西安市高陵区文体广电旅游局本级 |
|
2 |
西安市高陵区文化馆 |
|
3 |
西安市高陵区图书馆 |
|
4 |
西安市高陵区体育中心 |
|
5 |
西安市高陵区文化市场行政执法队 |
|
6 |
西安市高陵区人民剧院 |
|
7 |
西安市高陵区文物管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制106人，其中行政编制11人、事业编制95人；实有人员158人，其中行政20人、事业138人。单位管理的离退休人员62人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算总体收支为1726.19万元，2017年部门预算总体收支为1763.22万元，与上年对比减少了37.03万元，减少的原因：项目预算减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门预算财政拨款收支为1726.19万元，2017年部门预算财政拨款收支为1763.22万元，与上年对比减少了37.03万元，减少的原因：项目预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算财政拨款收支为1726.19万元，2017年部门一般公共预算财政拨款收支为1763.22万元，与上年对比减少了37.03万元，减少的原因：项目预算减少。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分类）
单位：万元
|
科目 编码 |
部门\科目\项目 |
2018年 |
2017年 |
对比 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1,726.19 |
1,626.19 |
100.00 |
1763.22 |
1612.23 |
150.99 |
-37.03 项目减少 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,609.66 |
1,509.66 |
100.00 |
1647.24 |
1496.25 |
150.99 |
-37.58项目减少 |
|
20701 |
文化 |
1,127.72 |
1,031.72 |
96.00 |
1140.11 |
1018.12 |
121.99 |
-12.39项目减少 |
|
2070101 |
行政运行（文化） |
225.50 |
225.50 |
223.61 |
223.61 |
1.89 行政人员增加 |
||
|
非统发工资及社保缴费 |
55.49 |
55.49 |
55.35 |
55.35 |
0.14行政人员增加 |
|||
|
公务交通补贴 |
15.24 |
15.24 |
16.80 |
16.80 |
-1.56 |
|||
|
离退休人员公用经费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
离退休人员津补贴 |
13.32 |
13.32 |
4.21 |
4.21 |
9.11 离休人员工资由养老中心转单位发 |
|||
|
其他对个人和家庭补助支出 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
||||
|
日常公用经费 |
8.60 |
8.60 |
8.00 |
8.00 |
0.6 人员增加 |
|||
|
统发工资 |
131.77 |
131.77 |
138.16 |
138.16 |
-6.39 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
315.68 |
291.68 |
24.00 |
310.37 |
275.6 |
34.77 |
5.31 人员增加 |
|
非统发工资及社会保障缴费 |
222.33 |
222.33 |
262.51 |
262.51 |
||||
|
离退休人员公用经费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
离退休人员津补贴 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
||||
|
日常公用经费 |
10.40 |
10.40 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
图书经费 |
24.00 |
24.00 |
34.77 |
34.77 |
-10.77 项目经费减少 |
|||
|
自收自支人员工资 |
6.24 |
6.24 |
||||||
|
自收自支人员公用经费 |
0.40 |
0.40 |
0.8 |
0.8 |
||||
|
自收自支提高待遇 |
49.62 |
49.62 |
||||||
|
自收自支提高待遇公用经费 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
43.76 |
43.76 |
42.70 |
42.70 |
1.06 人员工资变动 |
||
|
离退休人员公用经费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
||||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
28.79 |
28.79 |
38.13 |
38.13 |
||||
|
自收自支提高待遇公用经费 |
0.40 |
0.40 |
||||||
|
自收自支提高待遇 |
7.28 |
7.28 |
||||||
|
自收自支人员公用经费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
||||
|
自收自支人员工资 |
3.12 |
3.12 |
||||||
|
离退休人员津补贴 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
||||
|
日常公用经费 |
1.60 |
1.60 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
1.00 |
1.00 |
1.00 新增项目 |
||||
|
演出场所提供及管理服务 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
422.05 |
371.05 |
51.00 |
439.77 |
369.55 |
70.22 |
-17.72 项目经费减少 |
|
自收自支人员公用经费 |
0.40 |
0.40 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
文化站业务活动经费 |
27.00 |
27.00 |
35.45 |
35.45 |
-8.45 项目经费减少 |
|||
|
群众文化活动 |
24.00 |
24.00 |
34.77 |
34.77 |
-10.77 项目经费减少 |
|||
|
自收自支提高待遇 |
66.83 |
66.83 |
||||||
|
自收自支人员工资 |
6.24 |
6.24 |
||||||
|
日常公用经费 |
12.00 |
12.00 |
14.80 |
14.80 |
||||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
274.31 |
274.31 |
345.68 |
345.68 |
||||
|
离退休人员津补贴 |
5.55 |
5.55 |
5.55 |
5.55 |
||||
|
遗属生活补助 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
||||
|
离退休人员公用经费 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
||||
|
自收自支提高待遇公用经费 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
2070112 |
文化市场管理 |
119.72 |
99.72 |
20.00 |
121.65 |
106.65 |
15.00 |
-1.93 人员减少 |
|
自收自支提高待遇 |
7.98 |
7.98 |
||||||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
86.95 |
86.95 |
101.45 |
101.45 |
||||
|
“扫黄打非”工作管理经费 |
20.00 |
20.00 |
15.00 |
15.00 |
5.00 项目经费增加 |
|||
|
自收自支提高待遇公用经费 |
0.40 |
0.40 |
||||||
|
日常公用经费 |
4.40 |
4.40 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.00 |
2.00 |
-2.00 项目减少 |
||||
|
有突出贡献专家考察调研费 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
20702 |
文物 |
71.72 |
69.72 |
2.00 |
68.62 |
64.62 |
4.00 |
3.10 人员工资增加 |
|
2070204 |
文物保护 |
71.72 |
69.72 |
2.00 |
68.62 |
64.62 |
4.00 |
|
|
自收自支提高待遇公用经费 |
0.40 |
0.40 |
||||||
|
日常公用经费 |
2.80 |
2.80 |
3.20 |
3.20 |
||||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
58.49 |
58.49 |
61.42 |
61.42 |
||||
|
自收自支提高待遇 |
8.03 |
8.03 |
||||||
|
文物保护 |
2.00 |
2.00 |
4.00 |
4.00 |
-2.00 项目经费减少 |
|||
|
20703 |
体育 |
410.22 |
408.22 |
2.00 |
433.51 |
413.51 |
20.00 |
-23.29 项目经费减少 |
|
2070302 |
一般行政管理事务（体育） |
410.79 |
390.79 |
20.00 |
||||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
390.79 |
390.79 |
||||||
|
全民健身工程器材维修更换（十个全覆盖） |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2070308 |
群众体育 |
408.22 |
408.22 |
22.72 |
22.72 |
|||
|
离退休人员津补贴 |
13.65 |
13.65 |
3.84 |
3.84 |
||||
|
离退休人员公用经费 |
0.34 |
0.34 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
日常公用经费 |
15.20 |
15.20 |
18.40 |
18.40 |
||||
|
自收自支人员公用经费 |
0.20 |
0.20 |
||||||
|
自收自支提高待遇公用经费 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
自收自支提高待遇 |
48.39 |
48.39 |
||||||
|
非统发工资及社保缴费 |
328.24 |
328.24 |
||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
全民健身工程维修更换（十个全覆盖） |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
116.53 |
116.53 |
115.98 |
115.98 |
0.55 人员待遇提高 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
116.53 |
116.53 |
115.98 |
115.98 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
116.53 |
116.53 |
115.98 |
115.98 |
|||
|
住房公积金 |
116.53 |
116.53 |
115.98 |
115.98 |
||||
3．支出按经济科目分类的明细情况
部门预算财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
单位：万元
|
科目 编码 |
部门\科目名称 |
2018年 |
2017年 |
对比 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1,726.19 |
1,626.19 |
100.00 |
1763.22 |
1612.23 |
150.99 |
-37.03项目经费减少 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,541.63 |
1,541.63 |
1409.59 |
1409.59 |
132.04 人员待遇提高 |
||
|
30101 |
基本工资 |
538.04 |
538.04 |
513.09 |
513.09 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
467.12 |
467.12 |
453.78 |
453.78 |
|||
|
30103 |
奖金 |
5.76 |
5.76 |
6.04 |
6.04 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
103.76 |
103.76 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
195.44 |
195.44 |
193.30 |
193.30 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.18 |
78.18 |
77.32 |
77.32 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗补助缴费 |
47.02 |
47.02 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.78 |
40.78 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.96 |
24.96 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
116.53 |
116.53 |
115.98 |
115.98 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.81 |
27.81 |
62.30 |
62.30 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
181.68 |
81.68 |
100.00 |
233.37 |
83.78 |
149.59 |
-51.69 项目经费减少 |
|
30201 |
办公费 |
46.26 |
12.34 |
33.92 |
70.56 |
12.14 |
58.42 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.35 |
1.95 |
3.40 |
13.89 |
2.79 |
11.10 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.20 |
0.20 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
0.31 |
0.31 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
30205 |
水费 |
3.98 |
2.70 |
1.28 |
4.05 |
2.70 |
1.35 |
|
|
30206 |
电费 |
4.25 |
0.95 |
3.30 |
9.63 |
4.08 |
5.55 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.49 |
2.19 |
4.30 |
10.12 |
3.12 |
7.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
6.21 |
4.91 |
1.30 |
2.92 |
1.92 |
1.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
1.40 |
2.60 |
4.90 |
2.60 |
2.30 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
2.80 |
5.20 |
13.07 |
0.70 |
12.37 |
|
|
30214 |
租赁费 |
12.00 |
0.50 |
11.50 |
4.40 |
0.20 |
4.20 |
|
|
30216 |
培训费 |
5.60 |
1.10 |
4.50 |
4.78 |
0.68 |
4.10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.19 |
0.49 |
0.70 |
1.65 |
0.35 |
1.30 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
4.50 |
2.00 |
2.50 |
10.90 |
10.90 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
0.20 |
0.20 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
13.98 |
6.18 |
7.80 |
36.33 |
25.73 |
10.60 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
13.70 |
13.70 |
0.10 |
0.10 |
|||
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.90 |
2.50 |
9.40 |
4.90 |
1.20 |
3.70 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
16.44 |
15.24 |
1.20 |
22.00 |
17.30 |
4.70 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.32 |
10.42 |
5.90 |
18.57 |
7.57 |
11.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||
|
310 |
其他资本性支出 |
1.40 |
1 |
1.40 |
-1.40 项目经费减少 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.40 |
1.40 |
|||||
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年“三公”经费及会议费、培训费支出预算13.09万元，2017年预算6.55万元，与上年对比增加6.54万元，其中：
1、因公出国（境）费用预算0元；
2、2018年公务接待费预算1.19万元，较上年减少0.46万元，原因：严格执行中央八项规定，规范支出核算；
3、2018年公务车辆运行维护费预算11.9万元，较上年增加7万元，原因：业务工作增加，下乡检查次数增多。
4、2018年培训费预算5.60万元，较上年增加0.82万元，原因：业务工作增加。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2018年公用经费预算66.44万元，2017年公用经费预算66.98万元，与上年对比减少0.54万元。原因：财政供养人员减少。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指行政单位及参公单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
2、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
九、部门预算公开相关附表（见附件）
2018年部门预算公开相关附表
陕公网安备61012602000021号