西安市高陵区商业总公司 2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

西安市高陵区商业总公司为区政府直属商业行政主管部门，主要职责是：

（1）做好商业系统所属企业的管理工作；

（2）完成区委区政府交办的各项工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1. 指导下属企业抓好生产经营，激活企业内生动力，促进企业健康发展，实现追赶超越；

2. 加强商业系统企业管理工作，定期深入企业了解实际情况，帮助企业解决生产经营中的实际困难；

3.加强企业干部职工教育管理，定期在商业系统干部职工中开展思想政治教育、法律法规宣传等工作；

4.抓好系统企业安全生产工作；

5.做好商业系统基层党建工作；

6.做好商业系统的信访维稳工作；

7.做好城市治理专项工作；

8.抓好商业系统精神文明建设工作，深入开展精神文明单位，党员先锋岗等创建活动；

9.积极开展行政效能革命，切实转变干部作风，为企业和职工当好“店小二”，提供“五星级服务”；

10.抓好党风廉政建设工作，开展党员干部廉政教育宣传和警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属于部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门共有在职财政供养人员1人，为行政人员。财政补助人员8人，其中离休1人，退休 7 人。遗属6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，2018年部门预算无车辆安排购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15万元。

1、商业系统安全生产及城市治理工作经费7万元。绩效用途为：抓好系统企业安全生产工作及做好城市治理专项工作。

2、商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作经费8万元。绩效用途为：做好商业系统基层党建工作及信访维稳工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年总收入 40.61 万元，2017年总收入 44.61 万元，较上年减少4.00 万元，减幅8.97%。主要是基本支出经费减少。2018年总支出 40.61 万元，2017年总支出 44.61 万元，较上年减少4.00 万元，减幅8.97%。主要是基本支出经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年总收入 40.61 万元，2017年总收入 44.61 万元，较上年减少4.00 万元，减幅8.97%。主要是基本支出经费减少。2018年总支出 40.61 万元，2017年总支出 44.61 万元，较上年减少4.00 万元，减幅8.97%。主要是基本支出经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款 40.61 万元，2017年一般公共预算拨款44.61 万元，较上年减少4.00 万元，减幅8.97%。主要是由于人员调走基本支出经费减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2018年基本支出25.61万元，2017年基本支出 42.81 万元，较上年减少40.18%。其中：2018年行政运行 24.84 万元，2017年行政运行 37.72 万元，较上年减少34.15%;2018年住房公积金 0.77 万元，2017年住房公积金 2.80 万元，较上年减少72.50%。减少原因是由于人员调出导致。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。               单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年财政拨款安排“三公”经费预算0万元， 较2017年财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元降低0.2万元，减幅100%，其中：

1、因公出国（境）费用预算0万元，较上年减少0万元，降幅0%,原因：未发生因公出国（境）事项；

2、公务接待预算0万元，较上年减少0.2万元，降幅100%，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约;

3、公务用车购置及运行维护费预算0万元，，较上年减少0万元，降幅0%,原因：无公务用车。

4、培训费预算0.1万元，较上年增加0.1万元，涨幅100%，原因：提高职工业务能力及素质。

5.会议费预算0万元，较上年减少0万元，降幅0%,原因：无会议费安排。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费 0.56 万元，2017年机关运行经费 1.36 万元，较上年0.8万元，降幅58.820%,原因：人员经费减少。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：2018年部门综合预算公开报表

2018年商业总公司综合预算公开报表.pdf