根据年度工作计划安排，现将西安泾河工业园管理委员会2018年部门预算及信息公开如下：
一、部门主要职责
按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作并对泾河工业园区进行全面科学的管理。
（1）、代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。
（2）、贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。
（3）、参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。
（4）、负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。
（5）、负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。
（6）、负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。
（7）、协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。
（8）、负责入区企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。
（9）、受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建设，协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。
（10）、承担区委、区政府交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年整体思路：以党的十九大精神为统领，深入贯彻省委、省政府落实追赶超越的总要求，落实市第十三次党代会提出的“聚焦‘三六九’，振兴大西安”的奋斗目标，助力品质西安建设，加快西安国际化大都市建设步伐。为此，我们要立足高陵实际，抢抓西安发展北拓的发展机遇、抢抓渭北工业区组团和省级工业园的“双龙头”示范带动作用、抢抓高陵独特的区位发展优势，以“两河三带”为发展总框架，加快渭河南岸物流板块、泾渭夹角“退二转三”板块、泾渭河北岸工业板块、民生板块建设，坚持“大招商、招大商、精招商”的理念，重点发展创新工业园，鼓励支持融豪、聚集园的发展壮大，促长补短，促进高陵经济和社会的快速稳定发展。
1.服务专班跟进，切实抓好已签约项目的落地工作。
在项目落实服务上，坚持实行项目区级领导负责制，实施“一对一”的领导包抓项目机制，继续推行“保姆式”服务，通过领导干部与在建项目“手牵手”的办法，有效推进项目落实工作，尤其对于企业反馈的各类棘手问题，积极对接相关部门、街道协调解决，促进项目早日投产达效。同时积极谋划2018年西洽会储备项目，为2018年西洽会项目储备工作打下良好基础。
2.招大引强，不断提升招商引资水平。
我们将继续扩大领导外出招商，紧盯“五资”大招商，充分发挥“一把手”招商效应，按照区党政主要领导外出招商活动要求，主要赴沿海发达地区及境外开展外出招商活动，加强同央资企业的对接联系，解决大项目和外资项目不足的问题。
3.发挥优惠政策引导，增添企业投资信心。
按照我区招商实际，我们制定了《西安市高陵区支持产业发展优惠政策》。下一步，我区要在培训服务、土地供应、建设服务上再做努力，为大企业落地、小微企业入园提供坚强的政策支持。
4.积极主动招商，倾情招商服务。
我们将继续加大招商引资工作力度，积极开展领导外出招商活动，充分发挥“一把手”招商效应，主要赴沿海发达地区及境外开展外出招商活动，加强同央资企业的对接联系，同时通过“走出去、请进来”，采取上门请商、拜访晤商、邀请客商等多种形式，力争引进一批大项目、好项目，解决大项目和外资项目不足的问题。
5.抓好招商专业人员业务培训。
不断加大对招商人员专业培训活动，主动邀请省市部门专家进行招商政策、服务能力等专题讲座和培训。同时，要解放思想，通过公招、选调、推荐等方式，选拔一批作风硬、业务精、素质好的工作人员到招商一线，不断提升招商引资专业化水平。
6.外资工作寻求新突破。
主动出击上门邀请外资企业集团来我区实地考察，并建议区委、区政府针对外资企业出台更加优惠的招商引资政策，对投资规模大、知名度高的外商投资企业可“一事一议”，争取到的土地指标优先考虑外资企业，吸引世界及中国500强企业来我区投资，不断扩大我区的知名度和对外影响力。
7.倾心服务，助力企业生产经营。
促进优惠政策真正“被企业所知、为企业所用”，推动园区企业和金融机构的对接，以“店小二”的精神，加强对园区中小企业，特别是高新技术成长型企业的融资服务，提高企业经营能力，为我区税收增长添砖加瓦。
8.坚持问题导向，打造良好营商环境。
吃透家底，不断优化投资环境，建立问题台账，发现一起，解决一起，销号一起，确保问题有人接，过程有人管，结果有人报，力争最短时间内给企业一个满意答复，准备把握“亲”与“清”的新型政商关系，切实让企业感到暖心、放心，解决好聚焦企业发展和项目建设的痛点、阻点、难点。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
一 | 西安泾河工业园管理委员会 | 参照公务员管理的事业单位 |
四、部门人员情况说明
西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付行政事业单位，经费供养方式为全额财政供养，在职财政供养人员76人，其中行政18人、事业58人。财政补助人员3人，其中退休3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年1月，本单位共有车辆5辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款798.89万元。具体为：
基本支出：698.89万元。
项目支出：100万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年总收入预算798.89万元。较2017年745.90万元增长52.99万元，增幅7%，主要由于项目预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收入798.89万元。较2017年745.90万元，增长52.99万元，增幅7%，主要由于项目预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2018年一般公共预算拨款798.89万元。较2017年745.90万元，增长52.99万元，增幅7%，主要由于项目预算增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
（1）一般公共服务支出728.11万元，较去年增加7%，主要由于本单位增加了招商职能。
（2）城乡社区支出20万元，较去年增加67%，主要由于加大了园区安全维稳及园区广告宣传工作。
（3）住房保障支出50.78万元，较去年减少4%，主要由于单位人员减少。
单位：万元
科目编码 | 科目 | 2018年 | 2017年 | 增减变化 | 增减原因 |
201 | 一般公共服务支出 | 728.11 | 681.23 | 46.88 | 业务增加 |
2010301 | 行政运行 | 161.01 | 169.37 | -8.36 | 2018年人员减少 |
2010307 | 法律建设 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 职能增加，业务增多 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 处理的信访量加大 |
2010350 | 事业运行 | 487.11 | 504.86 | -17.75 | 2018年人员减少 |
2011302 | 一般行政管理（商贸事务）） | 10.00 | 0 | 10.00 | 加大推进园区企业上规模业务量 |
2011308 | 招商引资 | 55.00 | 2.00 | 53.00 | 增加招商职能 |
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 业务增加 |
2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理） | 10.00 | 10.00 | 0 | 业务增加 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 园区维稳 |
221 | 住房保障支出 | 50.78 | 52.66 | -1.88 | 2018年人员减少 |
2210201 | 住房公积金 | 50.78 | 52.66 | -1.88 | 2018年人员减少 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）基本支出698.89万元，包括人员经费、商品和服务支出。较去年减少4%，主要由于单位人员变动。
其中：工资福利支出654.41万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费、住房保障支出等。
商品和服务支出44.49万元，包括办公经费、会议费、培训费“三公”经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出100万元。指西安泾河工业园管理委员会根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划。
单位:万元
科目 | 2018年 | 2017年 | 增减变化 | 增减原因 |
一、基本支出 | 698.89 | 726.90 | -98.01 | 2018年人员减少 |
工资福利支出 | 654.41 | 679.95 | -25.54 | 2018年人员减少 |
商品和服务支出 | 44.49 | 46.94 | -2.45 | 2018年人员减少 |
二、项目支出 | 100.00 | 19.00 | 81.00 | 项目支出增加 |
商品和服务支出 | 100.00 | 19.00 | 81.00 | 项目支出增加 |
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、西安泾河工业园管理委员会2018年“三公”经费预算2.6万元，较2017年预算0.5万元增加2.10万元。其中：
（1）、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无此预算；
（2）、公务接待费预算1.00元，较上年增加0.50万元；升幅100%,原因：单位增加了招商职能，公务接待增多；
（3）、公务车辆运行维护费预算1.6元，较去年增加1.60万元,原因：为保障园区企业安全生产，增加车辆运行费用。
2、会议费预算1.5万元，较去年增加0万元。原因是，加大招商力度，推动园区经济。
3、培训费预算1.5万元，较去年增加0.50万元，原因是增加了招商队伍业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门机关运行公用经费144.49万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、部门预算相关附表
（7）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）.pdf
（8）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）.pdf
（9）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）.pdf
（10）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）.pdf
（12）2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）.pdf
（13）2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）.pdf
（14）2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表.pdf
陕公网安备61012602000021号