一、部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。
2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。
4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。
5、做好全国、省、市劳模及五一劳动奖状奖章的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。
6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。
7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；
2、深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；
3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；
4、做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；
5、加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展各类活动；
6、抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；
7、收好、管好、用好并足额上缴工会经费。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款156.29万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年我部门总体收支156.29万元，比上年对比增加36.58万元，变化原因：人员新增、送温暖等业务覆盖面广。
（二）财政拨款收支情况。
2018年我部门财政拨款收支156.29万元，比上年对比增加36.58万元，变化原因：人员新增、送温暖等业务覆盖面广。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算当年拨款156.29万元，较上年增加了36.58万元。变化原因：人员新增、送温暖等业务覆盖面广。（详见附表）
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年支出按功能科目预算156.29万元，其中一般公共服务支出147.5万元（基本支出117.5万元，项目支出30万元），住房保障支出8.79万元。较上年增加了36.58万元。变化原因：人员新增、送温暖等业务覆盖面广。（详见附表）
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出按经济科目预算156.29万元，其中基本支出126.29万元，项目支出30万元，较上年增加了36.58万元。变化原因：人员新增、送温暖等业务覆盖面广。（详见附表）
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年本部门预算“三公”经费2万元，其中公务接待2万元。上年未预算“三公”经费，较上年增长2万元，增加原因是本年度业务增加。（详见附表）
（七）机关运行经费安排情况。
2018年部门日常公用经费4万元。（详见附表）
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
陕公网安备61012602000021号