西安市高陵区残疾人联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西安市高陵区残疾人联合会主要职责

西安市高陵区残疾人联合会是高陵区残疾人事业的管理部门。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》规定，依照“平等、参与、共享”的原则，履行“代表、服务、管理”三大职能。现阶段主要做好：扶贫解困、保障温饱；传授康复知识、组织康复训练；保证残疾人儿童接受义务教育、开展用品用具供应服务；组织职业技术、生产技能培训、协助安排就业、扶持生产劳动；指导和管理各类残疾人工作委员会日常工作；适当组织文体活动等工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.速推广残疾人个性化适配、假肢安装、精准康复工作，力争为全市总结经验提供参考，第三代残疾人证力争成为试点。

2.建立残疾人大数据网络体系。

3.针对建档立卡贫困残疾人，开展专项帮扶。

4.启动残疾人综合负责中心建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属于部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

西安市高陵区残疾人联合会属于全额拨款的事业单位。残联共有在职财政供养人员45人，其中:行政财供人员8人，事业财供人员37人;财政补助人员14人，其中自收自支6人，退休8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款438.26万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收支438.26万元，与上年对比增加13.89万元。变化原因：部分人员待遇变动、项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支438.26万元，与上年对比增加13.89万元。变化原因：部分人员待遇变动、项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算当年拨款438.26万元，较上年增加了13.89万元。变化原因：部分人员待遇变动、项目支出减少。（详见附表）

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类：预算支出合计438.26万元，其中基本支出预算438.26万元（包括行政运行407.26万元，住房保障支出31万元），较上年增加13.89万元，变化原因：部分人员待遇变动，项目支出减少。公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。基本支出438.26万元，项目支出0万元。

（1）2081101行政运行（残疾人事业）407.26万元

（2）2210201住房公积金             31.00万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算拨款支出按经济科目分类：预算支出合计438.26万元，其中基本支出438.26万元（包括工资福利支出418.90万元，商品服务支出19.36万元），较上年增加16.96万元，变化原因：部分人员待遇变动。项目支出预算0万元较上年减少3.07万元，变化原因：项目减少。支出按照经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出418.90万元（其中：基本工资152.14万元，津贴补贴125.17万元，奖金2.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.15万元，职业年金缴费20.86万元，职工基本医疗补助缴费12.01万元，公务员医疗补助缴费11.26万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金31.00万元，其他工资福利支出7.92万元）

（2）商品服务支出19.36万元（其中：办公费4.06万元，印刷费2.10万元，咨询费0.10万元，手续费0.10万元，水费0.70万元，电费1.30万元，邮电费0.20万元，维修（护）费1.00万元，租赁费0.20万元，会议费2.20万元，培训费1.20万元，公务接待费0.50万元，劳务费2.30万元，公务用车运行维护费1.20万元，其他交通费用2.2万元）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（详见附表）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。（详见附表）

（六）“三公”经费等预算情况。

部门2018年“三公经费”预算1.7万元，较2017年预算0.5万元增加1.2万元。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元；

2、公务接待费预算0.5万元，较上年增加0.5万元，变化原因：公务接待需求增加。

3、公务车辆运行维护费预算1.2万元，较上年增加0.7万元，变化原因：去年预算数字难以保证单位车辆正常运行。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年部门日常公用经费16.40万元，较上年减少0.4万元，变化原因：人员变动。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。（详见附表）

八、专业名词解

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

(残联)2018年部门综合预算公开报表.pdf