西安市高陵区审计局2018年部门综合预算公开

一、部门主要职责

西安市高陵区审计局是西安市高陵区的审计机关，属政府组成部门。在区委、区政府领导下，依法独立行使审计监督职责。下属西安市高陵区政府投资项目审计中心（事业单位），未独立核算。

区审计局主要职责：

1、贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策；研究起草全区审计工作规章制度并监督执行；制定审计工作规划、计划，确定审计工作重点。

2、向区委、区政府及市审计局报告并向区委、区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》直接进行下列审计：

（1）区级财政预算执行情况和其他财政收支。

（2）区级各部门财务收支和资金使用情况；镇、街道办事处预算和决算情况，预算外资金的管理和使用情况。

（3）区属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业的资产、负债、损益情况。

（4）区属事业单位的财务收支情况。

（5）区级建设项目预算（概算）的执行情况和决算。

（6）区政府管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）法律法规规定应由审计机关进行审计的事项。

4、向区政府提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会作区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

5、组织实施贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

6、按照区委安排，依法开展领导干部任期经济责任审计。

7、组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的业务质量，组织审计专业知识培训。

8、承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计事项。

区政府投资项目审计中心主要职责：

1、负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；

2、对区直行政、事业单位投资的建设项目的预（概）算执行和决算进行审计监督；

3、负责领导交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、完成宏观调控政策措施落实情况审计（一项）；

2、完成我区2017年度本级财政预算执行情况审计（一项）；

3、完成部门预算执行情况审计（四项）；

4、完成投资审计（三项）；

5、完成企业资产负债损益审计（二项）；

6、完成专项审计调查（二项）；

7、完成领导干部经济责任审计（一项）；

8、完成重点民生资金和民生项目资金审计（二项）

三、部门预算单位构成

西安市高陵区审计局：局本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养。区政府投资项目审计中心：为区审计局下属全额拨款事业单位，经费管理方式：财政供养，未独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制9人、事业编制4人；实有人员34人，其中行政15人、事业19人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支预算为378.43万元，其中：基本收支预算为348.43万元，项目收支预算为30万元；2017年收支预算为338.79万元，其中：基本收支预算为307.79万元，项目收支预算为31万元。2018年比2017年收支预算增加了39.64万元，其中基本收支预算增加了40.64万元，增加原因为2018年较2017年新进人员3人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算减少了1万元，减少原因为2018年压缩了维修费、会议费、劳务费用。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支预算为378.43万元，其中：基本收支预算为348.43万元，项目收支预算为30万元；2017年财政拨款收支预算为338.79万元，其中：基本收支预算为307.79万元，项目收支预算为31万元。2018年比2017年收支预算增加了39.64万元，其中基本收支预算增加了40.64万元，增加原因为2018年较2017年新进人员3人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算减少了1万元，减少原因为2018年压缩了维修费、会议费、劳务费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收支预算为378.43万元，其中：基本收支预算为348.43万元（工资福利支出323.32万元、商品服务支出25.11万元），项目收支预算为30万元（商品服务支出30万元）；2017年收支预算为338.79万元，其中：基本收支预算为307.79万元（工资福利支出263.30万元、商品服务支出23.26万元、对个人和家庭补助支出21.23），项目收支预算为31万元（商品服务支出31万元）。2018年比2017年收支预算增加了39.64万元，其中基本收支预算增加了40.64万元，增加原因为2018年较2017年新进人员3人，人员工资上涨及级别晋升等，2018年对个人和家庭补助包含在工资福利中；项目收支预算减少了1万元，减少原因为2018年压缩了维修费、会议费、劳务费用。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算分别为会议费0万元、培训费1.5万元、公务接待费0.8万元；2017年“三公”经费预算分别为会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0万元。

2018年会议费比2017年减少原因为结合本单位实际今年会议无发生；2018年培训费比2017年增加0.5万元，是因为业务量逐年增加，相应的业务培训也增加；2018年公务接待费比2017年增加原因是各类检查及业务学习增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年公用经费比2017年增加了1.85万元， 2018年培训费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加是因为人员增加审计外勤费用相应增加、公务员级别晋升车补增加、业务量增加相应的人员培训增加、扶贫等工作增加其他商品服务费用增加；严格执行八项规定，提倡节约，2018年比2017年压缩了办公费、印刷费、维修费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）专业名词解释

机关运行经费：办公费：主要用于单位日常办公支出，如党建图书等；印刷费：用于文件印刷等；水费：机关日常水费；电费：机关发生的电费；邮电费：电话费支出；差旅费：人员公务出差报销；维修（护）费：机关灯具、电源等小件维修；培训费：人员业务培训支出；劳务费：保洁员工资等；工会经费：计提工会经费单位2%部分；其他交通费：主要用于行政人员公务交通补助;其他商品服务支出：除上述费用外发生的支出。

审计局2018预算公开附表.pdf