一、部门主要职责
西安市高陵区司法局是高陵区人民政府一个重要的职能部门，具有社区矫正、安置帮教、法律援助等工作职能。负责法制宣传教育和普及法律知识工作、组织、协调依法治理和对外法制宣传工作，管理社会法律服务市场，指导监督律师、企业法律顾问、公证和法律援助工作，指导管理人民调解、基层司法所和基层法律服务工作及司法助理员工作，指导刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作，司法行政系统队伍的建设，承办区政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、推进“法律六进”主题活动，组织公职人员参加全市“无纸化”学法用法考试；组织辖区大中小学开展“法律进学校宣传月”活动；全年在辖区开展“法律进企业”法治宣传活动10场次；组织开展“法律进社区(农村)”法治宣传活动10场次；组织开展“千名律师进社区，七五普法到万户”和“七五普法有奖知识问答”等活动；做好“12.4”国建宪法日系列宣传活动和贫困地区流动人口法治宣传教育工作。
2、提升基层法治创建水平，打造市级标准化“民主法治示范村（社区）”1个，开展村（社区）“两委会”干部法治培训3次，建设村（社区）“法治课堂”示范点各2个。
3、培育西安特色法治文化，联合宣传部门开展法治文艺巡演活动，更新完善法治文化广场或主题公园1个，新建社区（村组）法治文化长廊和法治文化墙2个。组建“七五”普法讲师团，组建普法志愿者队伍，落实以案释法制度，全年开展以案释法活动80场次。
4、提升司法行政系统法治新闻宣传工作水平，全年在西安普法网发稿75篇，在中省市媒体发稿150篇次。
5、推进刑满释放人员三级衔接工作，确保全市刑满释放人员帮教率达到95%以上，安置率达到85%以上，重新违法犯罪率不超过3%。
6、落实社区服刑人员人均2000元（省级保障600元，市级保障400元，区县级保障1000元，其中列入区预算500元，公用经费支出500元。）社区矫正工作经费保障标准。按要求、时限上报当月工作信息和各类工作资料。
7、制定和完善信息化建设相关制度措施，年度公共基础数据录入完整度不低于95%，随机抽查准确率为100%；确保区县局、司法所两级司法专网设备完好，运行良好；按省厅要求，及时缴纳网络费用。
8、加强法律援助案件质量监管，组织开展案件评查、受援人回访等活动，确保法律援助案件质量进一步提升。积极开展“五星级”法律援助服务窗口创建活动，做好法院、看守所律师值班工作。强化法律援助人员培训，提高服务能力和管理水平。
9、加大矛盾纠纷排查化解力度，积极开展百日矛盾纠纷排查化解活动，完善纠纷排查上报制度。充分发挥专职人民调解员的优势，提高专职人民调解员调解力度，年度纠纷调解量不得低于本辖区上年度调解总量的40%。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 单位名称
1 西安市高陵区司法局部门本级（机关）
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制33人、事业编制18人；实有人员60人，其中行政33人、事业27人（自收自支1人）。单位管理的离退休人员16人，享受遗属补助3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本单位固定资产总量为351.83万元。其中：土地、房屋及构筑物51.12万元，占固定资产总额的14.53%(房屋51.12万元，占固定资产总额14.53%)；通用设备238.66万元，占固定资产总额的67.83%（汽车45.25万元，占固定资产总额的12.86%；单价50万元 含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备22.55万元，占固定资产总额的6.41%(单价100万元以上专用设备0.00 万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具39.50万元，占固定资产总额的11.23%。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款719.57万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总收入预算719.57万元，2017年总收入预算705.22万元，2018年部门总体收支与2017年对比增加了1.99%，变化情况主要原因是因为人员变动，上年度我局共有财政供养人员59人，退休人员14人，本年度我局共有财政供养人员60人，退休人员16人。
（二）财政拨款收支情况。
2018年支出预算数719.57万元，比去年预算增加1.99%，变化原因：人员增加。2018年一般预算拨款数为719.57万元，具体为：1.按支出功能科目分①一般公共服务支出719.57万元，②住房保障支出19.74万元；2.按支出经济科目分①基本支出659.57万元，②项目支出60万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
1）基本支出659.57万元，包括人员经费、商品和服务支出。比去年预算增加2.06%，变化原因：人员新增。其中工资福利支出543.07万元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。商品和服务支出115.42万元，包括办公经费、会议费、培训费、“三公经费”等，对个人和家庭补助的支出1.08万元，主要用于本单位3名遗属的补助。
2）项目支出60万元，指区司法局根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标，在基本支出预算外编制的年份项目支出计划。比去年预算增加1.69%，变化原因：主要是因为人员增加。具体详见附表。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
西安市高陵区司法局2018年“三公经费”预算12.10万元。其中：1、因公出国（境）费用预算0元，比去年预算减少0%；2、公务接待费预算0.5万元，比去年预算增加150%；3、公务车辆运行维护费预算6万元，比去年预算增加50%。2018年会议费预算数0万元，比去年预算减少100%，培训费预算数5.6万元，比去年预算增加1.81%。
变动原因：本单位本年度业务量增加。
具体情况见附表。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费90万元，2017年机关运行经费88.5万元，较上年增加1.5万元，增幅1.69%。原因：人员增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
陕公网安备61012602000021号