政协西安市高陵区委员会办公室|2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，新的一届委员会刚刚起步，让我们在区委的坚强领导下，进一步解放思想，开拓进取，求真务实，撸起袖子加油干，以更大的力度、更快的节奏、更高的效率、更好的服务，为实现“追赶超越”新突破，建设产业化、生态优美、百姓富裕、社会和谐新高陵作出新的、更大的贡献！

三、部门预算单位构成

政协西安市高陵区委员会办公室设行政单位1个，无二级单位；纳入2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

政协西安市高陵区委员会属区级行政部门，财政全额拨款一级预算单位，单位编制15人，共有在职财政供养人员23人，自收自支1人，退休职工25人,遗属6人。设置有办公室、提案联络委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会5个工作机构。办公室下设三个科室，分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款154万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支预算为521.86万元，其中：基本收支预算为324.86万元，项目收支预算为197万元；2017年收支预算为415.03万元，其中：基本收支预算为227.03万元，项目收支预算为188万元。2018年比2017年收支预算增加了106.83万元，其中基本收支预算增加了97.83万元，增加原因为2018年较2017年新进人员6人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加了9万元，增加原因为工作业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支预算为521.86万元，其中：基本收支预算为324.86万元，项目收支预算为197万元；2017年财政拨款收支预算为415.03万元，其中：基本收支预算为227.03万元，项目收支预算为188万元。2018年比2017年收支预算增加了106.83万元，其中基本收支预算增加了97.83万元，增加原因为2018年较2017年新进人员6人，人员工资上涨及级别晋升等；项目收支预算增加了9万元，增加原因为工作业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收支预算为521.86万元，其中：基本收支预算为324.86万元（工资福利支出279.74万元、商品服务支出42.72万元、对个人和家庭补助2.4万元），项目收支预算为197万元（商品服务支出197万元）；2017年收支预算为415.03万元，其中：基本收支预算为227.03万元（工资福利支出178.3万元、商品服务支出32.46万元、对个人和家庭补助支出16.27）；项目收支预算为188万元（商品服务支出118万元、其他资本性支出70万元）。2018年比2017年收支预算增加了106.83万元，其中基本收支预算增加了97.83万元，增加原因为2018年较2017年新进人员6人，人员工资上涨及级别晋升等，2018年对个人和家庭补助包含在工资福利中；项目收支预算增加了9万元，增加原因为工作业务增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算分别为会议费84.5万元、培训费3.2万元、公务接待费2万元、公务车运行维护费12万元；2017年“三公”经费预算分别为会议费60万元、培训费5万元、公务接待费2万元、公务车运行维护费10万元。

2018年会议费比2017年增加原因为结合本单位实际今年会议增加；2018年培训费比2017年减少1.8万元，是因为压缩费用；2018年公务车运行维护费2017年增加原因是增加公务车1辆。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年公用经费比2017年增加了10.26万元， 2018年办公费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等增加是因为人员增加办公费、劳务费相应增加、公务员级别晋升车补增加、扶贫等工作增加其他商品服务费用增加；严格执行八项规定，提倡节约，2018年比2017年压缩了培训费、水费、电费、邮电费等。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费经及其他费用。

2018年部门综合预算公开表.pdf