一、部门主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；负责全县禁毒、缉毒工作，承办区禁毒委员会的日常工作；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动；管理户政、出入境等有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡(镇)和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；履行法律、法规规定的其他职责；办理区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我局将根据区委、区政府和市局党委的部署，以党的十九大精神为指针，遵循习近平总书记“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的十六字总要求，主要抓好以下五个方面工作：
（一）学深学精学透党的十九大精神，领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，深化“两学一做”学习教育，坚持政治建警、从严治警，提高全警思想认识，调动一切积极因素，全力打造公安铁军。
（二）继续探索和解决公安改革存在的问题和难点，进一步完善“一村一警一站一队”工作机制，积极发挥好“一村一警一站一队”工作机制的优势。
（三）进一步优化投资环境，严厉打击“沙霸”“村霸”及影响群众切实利益的各类违法犯罪活动，按照“打早打小、露头就打”的原则，为高陵经济发展护好航。
（四）注重加强队伍建设，提升队伍凝聚力和战斗力，加强对《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习教育，筑牢民警拒腐防变的思想防线。
（五）继续抓好对民警的素质教育和业务培训，筑牢执法宗旨观念，进一步提高民警业务素质和执法水平，圆满完成2018年度各项工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制166人，其中行政编制166人；实有人员332人，其中行政290人、事业42人；财政补助人员77人，其中自收自支人员7人、遗属14人、单位管理的离退休人员56人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆90辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8268.52万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总体收入预算 8268.52万元，按照2018年部门预算编制标准，核定我局2018年总体支出预算8268.52万元，其中一般公共预算拨款数为8268.52万元，具体为：基本支出6923.93万元项目支出1344.59万元。与上年对比增加2665.94万元，增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算 8268.52万元，按照2018年部门预算编制标准，核定我局2018年财政拨款支出预算8268.52万元，其中一般公共预算拨款数为8268.52万元，具体为：基本支出6923.93万元项目支出1344.59万元。与上年对比增加2665.94万元，增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款收支8268.52万元，与上年对比增加2665.94万元，增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年收入预算8268.52万元，按照2018年部门预算编制标准，核定公安局2018年支出预算8268.52万元，其中一般预算拨款数为8268.52万元，比上年增加2665.94万元，增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。
具体为：
（1）基本支出6923.93万元
（2）项目支出1344.59万元（罚没收入安排420.5万元）
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 2018年 | 2017年 | 增减变化 |
合计 | - | 8,268.52 | 5602.58 | 2665.94 |
204 | 公共安全支出 | 7,999.68 | 5326.22 | 2673.46 |
20402 | 公安 | 7,999.68 | 5326.22 | 2673.46 |
2040201 | 行政运行（公安） | 6,655.09 | 4721.42 | 1933.67 |
2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 708.59 | 604.8 | 103.79 |
2040211 | 禁毒管理 | 40.00 | 40.00 | |
2040212 | 道路交通管理 | 420.50 | 420.50 | |
2040216 | 网络运行及维护（公安） | 96.00 | 96.00 | |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 79.50 | 79.50 | |
221 | 住房保障支出 | 268.84 | 276.36 | -7.52 |
22102 | 住房改革支出 | 268.84 | 276.36 | -7.52 |
2210201 | 住房公积金 | 268.84 | 276.36 | -7.52 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，2018年支出预算8268.52万元，其中一般预算拨款数为8268.52万元，比上年增加2665.94万元，增加原因主要是今年新增450名警务辅助人员。
具体为：
（1）基本支出6923.93万元
（2）项目支出1344.59万元（罚没收入安排420.5万元）
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 2018年 | 2017年 | 增减变化 |
合 计 | 8,268.52 | 5602.58 | 2665.94 | |
301 | 工资福利支出 | 5,796.22 | 3569.09 | 2227.13 |
30101 | 基本工资 | 1,034.10 | 1029.11 | 4.99 |
30102 | 津贴补贴 | 1,248.09 | 1285.15 | -37.06 |
30103 | 奖金 | 72.74 | 74.50 | -1.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 464.81 | 460.60 | 4.21 |
30109 | 职业年金缴费 | 185.92 | 184.24 | 1.68 |
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 91.10 | 91.10 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.27 | 85.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.65 | 203.14 | 173.49 |
30113 | 住房公积金 | 268.84 | 276.36 | -7.52 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,315.69 | 332.36 | 1983.33 |
302 | 商品和服务支出 | 2,403.59 | 1751.52 | 652.07 |
30201 | 办公费 | 192.77 | 101.39 | 91.38 |
30202 | 印刷费 | 39.00 | 39.00 | |
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 15.90 | 12.00 | 3.90 |
30206 | 电费 | 84.50 | 60.00 | 24.50 |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
30208 | 取暖费 | 32.00 | 30.00 | 2.00 |
30211 | 差旅费 | 230.60 | 251.00 | 20.40 |
30213 | 维修(护)费 | 172.40 | 107.40 | 65.00 |
30214 | 租赁费 | 557.19 | 130.00 | 427.19 |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 81.50 | 82.50 | -1.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.70 | 2.80 | -0.10 |
30218 | 专用材料费 | 69.00 | 11.00 | 58.00 |
30224 | 被装购置费 | 89.30 | 82.30 | 7.00 |
30226 | 劳务费 | 94.25 | 80.00 | 14.25 |
30228 | 工会经费 | 72.00 | 72.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 353.60 | 358.80 | -5.20 |
30239 | 其他交通费用 | 232.78 | 236.68 | -3.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 73.90 | 87.45 | -13.55 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.72 | 281.97 | -213.25 |
30305 | 生活补助 | 68.72 | 5.61 | 63.11 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年本单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算439.8万元，比上年减少6.3万元。其中：
1、“三公”经费356.3万元
（1）因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元。降幅0%，原因：根据本单位的业务工作特点不存在出国出境业务，每年预算为0元。
（2）公务接待费预算2.7万元，较上年减少0.1万元，减少原因：按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务接待费。
（3）公务车辆运行维护费预算353.6万元，较上年减少5.2万元，减少原因：按照中央八项规定的要求，本单位严格控制公务车辆运行维护费。
2、会议费预算2万元，较上年无变化。
3、培训费预算81.5万元，较上年减少1.万元，减少原因：今年本单位的业务培训任务较上年有所减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本单位公用经费预算1480.12万元，较上年减少34.72万元。由于公用经费为定额预算，2018年本单位有8名在职人员转为退休，所以公用经费减少。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、部门预算公开相关附表
按照我区2018年度行政事业单位部门预算有关标准，核定我单位2018年度支出预算8268.52万元。具体内容为：基本支出6923.93万元；项目支出1344.59万元。（详细情况见附表）
附件：1.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算收支总表
2.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算收入总表
3.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算支出总表
4.西安市公安局高陵分局2018年部门综合预算财政拨款收支出总表
5.西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）
6.西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）
7.西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算基本支出表（按功能科目分）
8. 西安市公安局高陵分局2018年一般公共预算基本支出表（按经济科目分）
9. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金收支总表
10. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金支出明细表（按功能科目分）
11. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金支出明细表（按经济科目分）
12.西安市公安局高陵分局2018年 “三公经费”及会议、培训费支出预算表
13. 西安市公安局高陵分局2018年部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
14. 西安市公安局高陵分局2018年专项资金明细表
九、专业名词解释
无
陕公网安备61012602000021号